Jak ewidencjonować czas pracy pracownika w SKP® – FILM
To kolejny odcinek instruktażowy z cyklu #AKADEMIASKP® stworzonego specjalnie dla użytkowników programów do małej księgowości: SKP® oraz SAMozatrudnienie® . Zobacz…
To kolejny odcinek instruktażowy z cyklu #AKADEMIASKP® stworzonego specjalnie dla użytkowników programów do małej księgowości: SKP® oraz SAMozatrudnienie® . Zobacz…
To kolejny odcinek instruktażowy z cyklu #AKADEMIASKP® stworzonego specjalnie dla użytkowników programów do małej księgowości: SKP® oraz SAMozatrudnienie® . Ewidencja…
To kolejny odcinek instruktażowy z cyklu #AKADEMIASKP® stworzonego specjalnie dla użytkowników programów do małej księgowości: SKP® oraz SAMozatrudnienie® . W…
Aby wysyłać pliki JPK, system Windows musi być aktualny,tzn.: zawierać najnowszy Microsoft .NET Framework, mieć zainstalowany pakiet redystrybucyjny Visual Studio…
W celu rozliczenia delegacji, która częściowo odbywa się w kraju, a następnie za granicą, proszę wejść do zakładki: Kartoteki >…
Aby zaksięgować leasing samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł wg zasad obowiązujących od 2019 roku, należy założyć konto (zakładka:…
W programie istnieje możliwość rozksięgowania dokumentu na dwie kolumny księgi. W tym celu należy wejść do zakładki: Kartoteki > Plan…
Opłatę za przedłużenie Opieki Serwisowej księgujemy w koszty tak, jak każdy inny wydatek, w powiązaniu z kontem kosztowym, które ma…
Aby w programie uwzględnić koszty badań i rozwoju należy w planie kont podczas konfigurowania schematu księgowania wybrać: Kolumna Księgi 16-Koszty…
Nota księgowa – zwana również notą obciążeniowo-uznaniową, należy do dokumentów księgowych własnych zewnętrznych sporządzanych w celu skorygowania operacji gospodarczej, wynikającej…
Aby wyliczyć odsetki skarbowe, proszę wejść do zakładki: Biuro >Odsetki, a następnie na dolnym pasku: “Dodaj”. Następnie, w otwartym oknie…
Komunikaty z kodem #11010 bądź #11013 świadczą o braku wyłącznego dostępu aplikacji do określonych w komunikacie plików. W tej sytuacji…
Aby wprowadzić wydanie wewnętrzne w miniMagazynie proszę wejść do zakładki: Księgi > Fakturowanie > miniMagazyn > Opcje i wybrać: “Magazyn…
Aby wyzerować dane w programie na dany rok, proszę wejść do zakładki: System > Zerowanie, przy otwartych danych firmy. Następnie…
Aby program do obsługi nowego roku był poprawnie przygotowany, należy najpierw wykonać zerowanie. Zerowanie polega na usunięciu wszystkich zapisów księgowych….
W procesie składania zamówienia na Opiekę Serwisową na nowy rok, pada pytanie: „Czy chcesz skorzystać z wygodnej usługi E-aktualizacja?”. Dotyczy…
Faktura VAT za opłaconą Aktualizację i Opiekę Serwisową dostępna jest w programie, w zakładce: Moje Konto > Historia zamówień. W…
W przypadku księgowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT, należy zaksięgować dokument na konto z oznaczeniem:…
Dla dokumentów sprzedaży (Typ VAT 0) mogą Państwo zastosować poniższe procedury: SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium…
W tej sytuacji można skorzystać z zakładki: „Cennik” (zakładka: Księgi > Fakturowanie > Cennik). Następnie w okienku: „Cennik” poprzez przycisk:…
Aby wystawić fakturę zawierającą kilka oznaczeń GTU, należy wejść do zakładki: Firma > Edytuj > Płatnik VAT. Nastepnie w rubryce…
Tak, w dalszym ciągu konieczne będzie składanie informacji VAT-UE za okresy, w których doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowych. UdostępnijCzy ten artykuł…
Symbol TT_D oznacza dostawę towarów poza terytorium kraju dokonaną przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w…
W celu zaksięgowania otrzymanej faktury, zawierającej oznaczenie: “Metoda kasowa”, należy w zakładce: „Księgowanie„, w okienku: „NOWY Dokument” wybrać odpowiedni typ…
Księgując dokument sprzedażowy, należy w opcji księgowanie, w oknie: „NOWY Dokument” zaznaczyć: “Mechanizm podzielonej płatności”. Wówczas w zakładce: “Dane do…
Wysyłając korektę pliku JPK VAT za okres sprzed października 2020, należy utworzyć dokument w strukturze obowiązującej dotychczas, czyli JPK VAT…
Aby wybrać oznaczenie MK/VAT_RR/WEW należy przejść na zakładkę: Księgi > Księgowanie > Dodaj. Następnie w oknie: „NOWY Dokument„, w rubryce:…
Aby wybrać oznaczenie: FP/RO/WEW należy przejść na zakładkę: Księgi > Księgowanie > Dodaj. Następnie w oknie: „NOWY Dokument” wybrać konto,…
W tym celu należy przejść na zakładkę: Firma > Edytuj > Płatnik VAT i zaznaczyć „tak” w rubryce: „Określ, czy…
O NAS
DLA KLIENTA
DLA FIRM
DLA BIUR
AKADEMIA SKP