W jaki sposób wystawić fakturę korygującą?
Istnieją dwa sposoby, aby wystawić fakturę korygującą.
1) Jeżeli istnieje pierwotna faktura, do której wystawić chcemy korektę, należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Archiwum faktur
W otwartym oknie proszę zaznaczyć daną fakturę, a następnie wybrać „Pobierz jako korekta”.
Po pobraniu dokumentu, program wróci do poziomu: Księgi > Fakturowanie a na górze wprowadzanego dokumentu pojawi się napis „KOREKTA”.
W oknie pozycji wprowadzanych przy danej fakturze, pojawią się oznaczenia „było” i „jest” do każdej pozycji. W wierszach z oznaczeniem „jest” proszę wprowadzić zmienione wartości (stan po korekcie).
2) Jeżeli chcemy samodzielnie utworzyć fakturę korygującą (w przypadku, gdy faktura pierwotna była wystawiona poza programem SKP®), należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
W otwartym oknie w punkcie 1, obok „Rodzaj dokumentu” zaznaczamy: „KOREKTA” .
Następnie zatwierdzamy przyciskiem „OK”.
Pojawi się komunikat: „Zapisać wprowadzone zmiany”, ponownie zatwierdzamy klikając „Tak”.
Analogicznie do pierwszego przypadku pojawią się pozycje „było” oraz „jest”, które należy uzupełnić.
