Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

W jaki sposób wystawić fakturę korygującą? Powrót

2018-11-26

Istnieją dwa sposoby, aby wystawić fakturę korygującą.

1) Jeżeli istnieje pierwotna faktura, do której wystawić chcemy korektę, należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Archiwum faktur
W otwartym oknie proszę zaznaczyć daną fakturę, a następnie wybrać „Pobierz jako korekta”.

Po pobraniu dokumentu, program wróci do poziomu: Księgi > Fakturowanie a na górze wprowadzanego dokumentu pojawi się napis „KOREKTA”.
W oknie pozycji wprowadzanych przy danej fakturze, pojawią się oznaczenia „było” i „jest” do każdej pozycji. W wierszach z oznaczeniem „jest” proszę wprowadzić zmienione wartości (stan po korekcie).

2) Jeżeli chcemy samodzielnie utworzyć fakturę korygującą (w przypadku, gdy faktura pierwotna była wystawiona poza programem SKP®), należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
W otwartym oknie w punkcie 1, obok „Rodzaj dokumentu” zaznaczamy: „KOREKTA” .
Następnie zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Pojawi się komunikat: „Zapisać wprowadzone zmiany”, ponownie zatwierdzamy klikając „Tak”.
Analogicznie do pierwszego przypadku pojawią się pozycje „było” oraz „jest”, które należy uzupełnić.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót