Od 2001 r. SKP^® już w wersji dla Windows

WERSJA 5.2

• Dziennik zapisów i Rejestry VAT - nowe, rozbudowane warunki filtrujące dotyczące zapłat: "Rozliczenie" oraz "Terminowość". Szczegółowe informacje w podpowiedzi: 1. WSTĘP - Zasady obsługi - Filtrowanie - Warunki (link pod koniec rozdziału)
• Fakturowanie - Opcje : możliwość wydrukowania koperty.
• Biuro - Pisma - Edytor - Szablony : nowy zestaw elementów szablonu: "Rachunek", wyspecjalizowany do drukowania rachunków do umów zleceń/dzieło z poziomu Płac.
• Płace - Płace i ZUS - Wydruk : nowa opcja: "Drukuj rachunek". Po wskazaniu szablonu i ewentualnie uzupełnieniu danych (data, nazwa rachunku, itp.) drukuje rachunek w postaci jaki został stworzony przez użytkownika w module Biuro - Pisma.
• Płace - Płace i ZUS - Wydruk - Lista Płac : nowa opcja: "Stosuj podpis sporządził/zatwierdził". Drukuje przy każdej osobie odpowiednią formułkę i miejsce na podpis.
• Płace - Płace i ZUS - Opcje - Lista obniżonych składek na ub. zdr. Oprócz dotychczasowego wydruku zestawienia wprowadzono funkcję komunikacji z programem NFZ-SKO. Tworzy ona plik z rozszerzeniem *.sko, który może być wysłany do NFZ. Wprowadzono też okno: "Dodatkowe dane płatnika", które zawiera uzupełniające informacje o płatniku do celów kontaktów z NFZ. Szczegółowe informacje w podpowiedzi: 4. PŁACE - Pozostałe funkcje modułu płacowego (pod koniec rozdziału akapit: Lista obniżonych składek na ub. zdr.)
• Płace - Płace i ZUS - Tabela : dodano kolumnę: "Ubezpieczenie zdrowotne pobrane".
• Płace - Płace i ZUS - Wydruk - Karta wynagrodzeń : dodano kolumnę: "Ubezpieczenie zdrowotne pobrane"
• Płace - PIT-11/8B : nowa opcja: "Ogranicz dochód do liczb dodatnich". Jeżeli opcja zostanie zaznaczona to pola dochodu (b-c) ograniczane będą do liczb dodatnich. Stosowanie jej nie wynika z konstrukcji deklaracji, czy przepisu, ale zdarza się taki wymóg w niektórych urzędach skarbowych.
• Środki trwałe - Opcje : nowa opcja: "Opcje metody degresywnej". Dotychczas przy metodzie degresywnej program przechodził na stawkę liniową w roku następnym po roku, w którym odpis miesięczny był mniejszy lub równy odpisowi liczonemu wg metody linowej. Obecnie użytkownik może zażądać, aby przejście to następowało już w tym samym roku. UWAGA! Zmiana tej opcji powoduje zmianę zasad naliczania odpisów dla wszystkich środków we wszystkich Firmach.
• Środki trwałe - Edycja : przy metodzie degresywnej nowy element edycyjny: "po przejściu na metodę liniową stosuj mnożnik = 1". Jeżeli po przejściu na metodę liniową program przy obliczaniu odpisów ma nie stosować współczynnika (mnożnika) zwiększającego stawkę amortyzacyjną należy to zaznaczać indywidualnie przy każdym środku trwałym. Zmiana tej opcji wpływa tylko na dany środek.
• System - Hasła : zapamiętuje ostatnio używany napęd przy korzystaniu z klucza serwisowego, dotychczas zawsze proponował napęd A:.

WERSJA 5.1

• Nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-5 wzór 14, PIT-5L wzór 2, PIT-4 wzór 16, PIT-8A wzór 12, PIT-11/8B wzór 12
• Nowy wzór przelewu Podatki obowiązujący od 1 lutego 2005 r.
• Dla oznaczenia stanu rozliczeń dokumentu stosowano ikony szarej i żółtej "buźki" oraz znak wykrzyknika dla rozliczonych częściowo. Obecnie wprowadzono czwarty symbol - znak zapytania dla dokumentów, których zapłaty są wyższe niż zobowiązanie ("przepłacone"). Stosownie do tego zmieniono zapytania w filtrach.
• Uaktualniono listę urzędów skarbowych stosownie do obwieszczenia Ministra finansów z dnia 30 grudnia 2004 r.. Przy aktualizacji wskazane jest zaznaczyć w oknie instalatora, aby instalowana była lista urzędów. Jeżeli zapomnieliśmy tego zrobić aktualizację można powtórzyć.

WERSJA 5.0

• Wersja startowa do obsługi roku 2005.
• Począwszy od roku 2005 nie są już potrzebne dyskietki systemowe programu. Całość instalacji wykonuje się z płyty CD lub spakowanym zestawem plików otrzymanym przez e-mail.
• Jeżeli program instalowany jest od nowa parametry księgowe (System - Parametry) inicjowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi. Użytkownicy, którzy wykonali kopię poprzedniej wersji, przeznaczyli ją do pracy w nowym roku i na niej wykonali aktualizację do wersji 5.0 powinni sprawdzić aktualność parametrów księgowych.
  W stosunku do roku 2004 uległy zmianie:
  • Rok księgowy: 2005
  • Ilość progów podatkowych: 4 (próg: 600 000 zł, stawka: 50%)
  • Ubezpieczenie zdrowotne całkowite: 8,50 %
  • Kwota przy której zawiesza się pobór ubezpieczeń: 72 690 zł
• Księgowanie - Opcje księgowania : nowa opcja: Czy sprawdzać zgodność daty sprzedaży / otrzymania z miesiącem księgowym i z rokiem księgowym.
• Księgowanie : powiększono pole na numer dokumentu z 18 do 22 znaków.
• Rejestry i deklaracje VAT - usunięto specyficzne traktowanie I i II kwartału jakie miało miejsce w roku 2004.
• Plan Kont : nowe Opcje przydatne zwłaszcza w biurach rachunkowych przy zakładaniu nowych Firm. Są to: Kreator Planu Kont oraz Domyślny Plan Kont.
• Środki trwałe : nowy układ opcji; Opcje na nowy rok : Aktualizacja umorzenia, Aktualizacja korekt rocznych, Historia korekt rocznych.
• Klucz serwisowy : wprowadzono możliwości "trwałego" aktywowania klucza serwisowego. Czyli po wyjściu z programu i ponownym włączeniu cechy wynikające z klucza (poprawianie, usuwanie) nadal są dostępne. Przy wielu operatorach klucz jest "trwały" tylko dla tego operatora, który go aktywował. Operator może też wyłączyć działanie klucza.
• System - Hasła - Dopisz : możliwość wpisywania do 50 operatorów (było 10).
• System - Opcje - Dane licencyjne : nowa funkcja umożliwiająca z poziomu programu aktualizować systemowe dane licencyjne otrzymane od producenta.
• System - Kopia rezerwowa systemu na dysk : obecnie kopiowany jest dokładnie i w całości cały folder programu; poprzednio kopiowano tylko folder Dane. Dzięki temu można niezależnie uruchomić program w uzyskanej kopii.
• W wydrukach rozbudowano funkcję dopasowującą tekst do ilości miejsca na wydruku. Oprócz zmniejszania rozmiaru czcionki dobierany jest też krój czcionki (font): Arial lub Arial Narrow. Podnosi to czytelność wydruków.
  Nadal zwracamy uwagę na nie nadużywanie wielkich liter. Teksty takie zajmując dużo miejsca na wydruku będą drukowane drobną czcionką.
• Podczas edycji w polach tekstowych (np. nazwa kontrahenta, numer dokumentu) stosowana jest obecnie czcionka o stałej szerokości znaku (Courier). Dzięki temu szerokość pola odpowiada dokładnie ilości tekstu jaki można wpisać w dane pole. Nie dotyczy to krótkich pól (1-3 znaki) i bardzo długich np. uwagi lub komentarz do faktury.
• Umożliwiono przewijanie ekranu deklaracji podatkowych przy użyciu rolki myszki ("scroll')
• Nowy system podpowiedzi z użyciem ikony [?] w każdym oknie; umożliwia uzyskanie podpowiedzi gdy użytkownik wyłączył automatyczne "dymki" w: Pomoc - Pomoc kontekstowa.
• Dokumentacja (help) : możliwe jest włączenie dokumentacji klawiszem F1 w każdym miejscu programu także w okienkach, komunikatach, itp.

WERSJA 4.3

• Nowy wzór PIT-40 : wzór 12.
• Nowy wzór PIT-28 : wzór 11.
• Wprowadzono deklaracje: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11; wybór w: Księgi - Dekl. VAT - przycisk: Dekl. VAT
• Wprowadzono deklarację VAT-12 dla taksówek osobowych; wybór w: Księgi - Dekl. VAT - przycisk: Dekl. VAT
  UWAGA. Aby została wypełniona automatycznie deklaracja VAT-12 dokumenty, które powinny być w niej uwzględnione należy księgować na specjalne Konto, które ma zaznaczony parametr: Ujmować w deklaracjach VAT jako : O - usługi taksówek osobowych.
• Wprowadzono deklarację: Informacja VAT-UE / A / B oraz jej korektę VAT-UEK (nowa zakładka w module Księgi), a także rejestr VAT dotyczący tej informacji.
• Wprowadzono dwa nowe Typy VAT:
  • 7 - Nabycia śr. trwałych związane z dostawą nie podlegającą VAT
  • 8 - Nabycia pozostałe związane z dostawą nie podlegającą VAT
  Służą one rejestrowania nabyć związanych z dostawami nie podlegającymi VAT, od których mamy prawo odliczyć pełną kwotę VAT. Dodatkowe typy VAT mają na celu ułatwienie wykonania odpowiednich zestawień. Dokumenty oznaczone typem VAT 7 i 8 są ujmowane w deklaracjach VAT odpowiednio tak jak typy 1 i 4.
  Fakturowanie : wprowadzono rozróżnienie faktur: Wewnętrzna "własna" i Wewnętrzna (UE) z możliwością oddzielnej numeracji zwykłych faktur i faktur wewnętrznych, a także oddzielnej numeracji faktur wewnętrznych "własnych" i wewnętrznych (UE) tj. związanych z transakcjami wewnątrzunijnymi.
  1. aby uzyskać fakturę Wewnętrzną "własną" należy zaznaczyć to w opcjach fakturowania
  2. aby uzyskać fakturę Wewnętrzną UE należy wybrać przy fakturowaniu Konto, które w Planie Kont ma zaznaczony parametr: "Ujmować w VAT jako" : N, U, P, T. Czyli:
     • N - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
     • U - import usług
     • P - dostawa towarów - podatnikiem jest nabywca
     • T - wewnątrzwspólnot. nabycie śr. transp.
  Faktura Wewnętrzna (UE) jest drukowana jako "odwrotna" (podobnie jak faktura RR) to znaczy jako Sprzedawca występuje firma wybrana z listy kontrahentów, a jako Nabywca użytkownik programu.
  
• Wprowadzono automatyzację księgowania transakcji wewnątrzunijnych. Dla zaksięgowania transakcji w rodzaju:
  • N - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • U - import usług
  • P - dostawa towarów - podatnikiem jest nabywca
  • T - wewnątrzwspólnot. nabycie śr. transp.
  należy wprowadzić dwa zapisy księgowe:
  Pierwszy zapis - pierwotny powinien posiadać następujące cechy:
  
  • ujmowanie do Księgi : Nie
  • Typ VAT : 0 - Dostawa
  • księgowanie na Konto rodzaju : N, U, P, T
  • Konto typu : przychód
  Drugi zapis - dodatkowy powinien posiadać następujące cechy:
  • ujmowanie do Księgi : Tak w kolumnie kosztów np. kol.10 lub kol.14
  • Typ VAT : określony, ale różny od 0 - Dostawa, czyli nabycia typu od 1 do 8
  • księgowanie na Konto rodzaju : < dostawa / nabycie na terytorium kraju >
  • Konto typu : koszt
  Pierwszy zapis wprowadzamy w pkt. Księgowanie lub powstaje on automatycznie po wydrukowaniu faktury Wewnętrznej (UE). Gdy program stwierdzi powstanie pierwszego zapisu wyświetla okno wprowadzania danych celem uzupełnienia danych i stworzenia drugiego zapisu. Czyli: okno to jest wyświetlane, gdy w pkt. Księgowanie zaksięgowaliśmy dokument na Konto rodzaju: N, U, P, T lub wydrukowaliśmy fakturę Wewnętrzną (UE).
  UWAGA 1. - Dokumenty księgowane na Konta rodzaju: N, U, P, T są pomijane w kartotece kontrahentów, oraz przy operacji Suma w Dzienniku zapisów. Nie wpływają więc na obraz obrotów.
  UWAGA 2. - Prowadzący rozrachunki powinni rozliczać dokumenty pierwotne na odrębne, specjalne Konto zapłatowe, aby obroty na nim nie zakłócały obrotów na rzeczywistych Kontach np.: Kasa, Bank. Drugie zapisy należy już rozliczać normalnie.
• Księgi - Księgowanie - Dopisz/Popraw : nowy element edycyjny: "Koszty od NUPT". Dotyczy księgowania transakcji wewnątrzunijnych. Dla tych transakcji księgujemy dwa zapisy. Pierwszy jest to faktura wewnętrzna nie ujmowana do Księgi i księgowana na Konta rodzaju : N, U, P, T, a do rejestru VAT ujmowana jako Dostawa. Drugi zapis jest ujmowany do Księgi jako Koszt i księgowany na Konta rodzaju : < dostawa / nabycie na terytorium kraju >, a do rejestru VAT ujmowany jako Nabycie. Ten drugi zapis powinien mieć właśnie zaznaczenie "Koszty z NUPT". Program wykorzystuje tę informację w przypadku, gdy VAT jest rozliczany metodą kasową. Tak oznaczony dokument jest ujmowany do deklaracji według swojej daty bez względu na to czy został rozliczony.
• W formularzu wprowadzania danych (Księgowanie) wprowadzono możliwość zaznaczenia, że dany dokument należy do transakcji trójstronnej, w której Firma jest drugim lub trzecim uczestnikiem transakcji.
• Księgowanie - Opcje księgowania wprowadzono nową opcję: "Reakcja na Konta bez określonego Typu VAT".
  Działa ona w oknie wprowadzania danych, gdy użytkownik podczas edycji wybiera z listy Konta, a niektóre z nich nie mają w Planie Kont określonego Typ VAT.
  • Gdy opcja ta jest zaznaczona program działa tak jak dotychczas, to znaczy dla Kont, które nie mają w Planie Kont określonego Typ VAT proponuje Typ VAT ostatnio używany w oknie wprowadzania danych.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona program proponuje Typ VAT dokładnie tak jak to jest określone w Planie Kont, czyli
• Nowe funkcje programu związane z ustalaniem korekty deklaracji VAT-7 i 7K, w tym określanie korekty podatku naliczonego VAT od środków trwałych. Zagadnienia te występują w module: "Dekl.VAT - Opcje - Udział obrotu opodatk. i korekty" oraz "Środki trwałe - Edycja - Korekty VAT". Ich szczegółowy opis znajduje się w zaktualizowanej podpowiedzi (help).
• Wprowadzono podział stawki "np" (nie podlega VAT) na: "np1" i "np0". Dzięki temu dostawy nie podlegające VAT ("np") możemy rozdzielać (przy księgowaniu i fakturowaniu) na:
  • "np1" : dostawy nie podlegające VAT ale dające prawo do odliczeń od nabyć związanych z tymi dostawami
  • "np0" : dostawy nie podlegające VAT i nie dające prawa do odliczeń od nabyć związanych z tymi dostawami
  Ten podział wykorzystywany jest przy wyliczaniu rzeczywistego współczynnika udziału obrotu opodatkowanego w obrocie całkowitym, co jest związane z zagadnieniem ustalania korekty deklaracji VAT. Stawka "np1" odpowiada w programie dotychczasowej stawce "np".
• Fakturowanie - Opcje fakturowania: - Nowa opcja: Na wydruku łącz stawki "np1" i "np0" w jedną stawkę "np".
  Użytkownik może wybrać, czy na wydruku faktury nowo wprowadzone stawki "np1" i "np0" mają być oddzielnie wykazywane, czy kwoty z nich mają być łącznie wykazywane jako "np", czyli tak jak dotychczas.
• Przy księgowaniu umożliwiono księgowanie na stawki "np1" i "np0"
• Przy fakturowaniu umożliwiono ujmowanie w jednym dokumencie pozycji mających określoną stawkę VAT oraz pozycji z oznaczeniem stawek: "np1" i "np0"- nie podlega.
• Rejestr VAT - Suma : nowe, dodatkowe sumowanie (osobna zakładka). Suma ta jest też drukowana wraz z rejestrem.
• Rozbudowano wybór rejestrów VAT - szczegóły w oknie: Rejestry VAT - Rejestr. Rozbudowano też sumy rejestrów o wykazywanie sum na znacznikach transakcji wewnątrzunijnych związanych z "Ujmować w deklaracjach VAT jako".
• W Planie Kont wprowadzono nowe tzw. "powiązanie" : M - Marża. Powiązaniem takim należy zaznaczyć Konta, na które będą fakturowane lub księgowane dokumenty sprzedaży, z których VAT rozliczany jest według marży. Dla takiego Konta należy też w Planie Kont ustawić jako domyślną kolumnę Księgi związaną ze sprzedażą oraz domyślny Typ VAT: 0 - Dostawa. Należy też zaznaczyć, że należy je: "Ujmować w deklaracjach VAT jako:".
• Wprowadzono specjalną obsługę dokumentów fakturowanych lub księgowanych na Konta z powiązaniem: M - Marża :
  1. Fakturowanie - jeżeli wybrane jest Konto z powiązaniem M - Marża wówczas faktura automatycznie uzyskuje dopisek: MARŻA i automatycznie ukrywane są kolumny związane z VAT (netto, stawka, VAT). Standardowo po wydruku dokument jest automatycznie księgowany jednak w tym przypadku ukazuje się dodatkowe okno, w którym należy wpisać wartość marży netto i podatku od tej marży.
  2. WAŻNE : Kwota wynikająca z faktury jest księgowana jako obciążenie kontrahenta oraz Konta brutto. Natomiast podane wartości netto i podatku będą ujmowane do ewidencji VAT. Do rozliczenia podatku dochodowego np. w Księdze, czy deklaracji PIT-5 ujmowana będzie kwota wynikająca z faktury pomniejszona o wartość VAT od marży.
  3. Wprowadzanie danych (Księgowanie) - jeżeli nie wystawiamy faktur Marża z programu, ale księgujemy je wówczas należy do tego celu stosować Konta z powiązaniem M - Marża. Tu jako "Brutto do zapłaty" podajemy wartość faktury oraz wartość netto marży i VAT od marży. Zapis i późniejsze zestawienia przebiegają tak jak to opisano w pkt. a).
• W części programu zmieniono nazewnictwo niektórych elementów zastępując słowo: "Sprzedaż" słowem: "Dostawa", a słowo: "Zakup" słowem: "Nabycie".
• Fakturowanie – Opcje fakturowania – Drukuj miejsce na podpis wystawcy / odbiorcy na fakturze : dwie opcje, dzięki którym możemy określić, czy u dołu faktury drukować nazwisko i miejsce na podpis wystawiającego i/lub odbierającego fakturę.
• Fakturowanie - Cennik - nowa funkcja wyszukiwania po Nazwie lub symbolu PKWiU
• Dziennik zapisów - Rozlicz : wprowadzono możliwość wydrukowania KP/KW w momencie rozliczania dokumentu.
• Księga Podatkowa - Sumy - Wydruk : nowa opcja umożliwiająca drukowanie zestawień tabelarycznych do wskazanego miesiąca
• Kartoteki - Wyposażenie - wprowadzono możliwość sortowanie listy według nazwy
• Płace - Opcje - Lista obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne : nowy wzór zestawienia
• Płace - Wydruk do ZUS - RMUA - aktualny wzór druku RMUA.
• Wprowadzono: "Słownik komentarzy do wydruków" (System - Słowniki). Dzięki temu własne, powtarzalne opisy wydruków można przechowywać w pamięci słownika.
• Pomoc z użyciem klawisza F1 - Dotychczas przy włączonym oknie edycyjnym nie było możliwości uruchomienia dokumentacji programu (help) obecnie jest to możliwe po wciśnięciu klawisza F1.

WERSJA 4.2

Zmiany w wersji 4.2 związane są głównie z nową ustawą o VAT. Mimo wielu wprowadzonych zmian dla użytkownika, który nie prowadzi transakcji zagranicznych mogą one pozostać nie zauważone, a jedynie rozliczający VAT kwartalnie znajdą tu nowy zakres I i II kwartału. Wszystkich natomiast zainteresują nowe wzory deklaracji VAT 7 i 7K.

• Użytkownik może wpisać swoje oznaczenia kraju przy numerze NIP (Firmy - Popraw)
• Możliwość wpisywania kontrahentom oznaczenia kraju przy numerze NIP
• Fakturowanie - obsługa faktury walutowych. Nowa opcja: "Dla faktur walutowych stosować stawkę VAT 0%". Przy ustawieniu na:
  • Nie - program zachowuje się tak jak przy fakturze w złotówkach (uwzględnia wpisaną stawkę VAT, przelicza brutto względem netto)
  • Tak - program wyświetla wszystkim pozycjom cennika i faktury stawkę VAT = 0% i nie pozwala na jej edycję, ukrywa kolumnę cen brutto, wyświetla i posługuje się tylko kolumną cen netto
• Nowy typ faktury: faktura WEWNĘTRZNA - wybór w Opcje fakturowania; specjalne oznaczenie na wydruku oraz możliwość wspólnej lub rozdzielnej numeracji faktur zewnętrznych i wewnętrznych.
• Fakturowanie - Opcje fakturowania: nowe oznaczenie na wydruku faktury: MARŻA. Przeznaczone jest dla firm rozliczających VAT wg marży. Sposób postępowania może być następujący:
  • klientowi jest wystawiana faktura z oznaczeniem MARŻA przy zaznaczonej opcji fakturowania: "ukrywaj kolumnę VAT". Nie jest na niej określana stawka podatku VAT i podział na wartość netto i brutto. Fakturę tę należy zaksięgować do kpir i nie ujmować jej do ewidencji VAT (Typ VAT: ). Może zachodzić konieczność zmodyfikowania księgowanej kwoty sprzedaży (w zakładce Księgowanie) obniżając ją o należny VAT od marży oraz parametru Typ VAT.
  • podatek VAT ewidencjonujemy na podstawie odrębnego dokumentu, w którym należy wyszczególnić kwoty marży netto i podatku VAT. Ten dokument ujmujemy do ewidencji VAT i nie ujmujemy go do kpir
  Jako nowy element ustawy o VAT i specyficzne wymogi księgowania będziemy uważnie obserwować praktykę obiegu tych dokumentów i dążyć do zoptymalizowania go w programie.
• Fakturowanie - Opcje fakturowania: "Nie drukuj separatorów w numerze NIP"; usuwa odstępy i myślniki drukowanych na fakturze numerów NIP sprzedawcy i kontrahenta.
• Fakturowanie - Opcje fakturowania: "Id.kraju drukuj tylko, gdy ma go sprzedawca i nabywca". Jej zaznaczenie powoduje, że tylko gdy sprzedawca i nabywca mają wpisane przy NIP oznaczenie kraju znaczniki te są drukowane.
• Gdy faktura jest w walucie wówczas na fakturze poniżej linii: "Słownie" drukowana jest dodatkowa linia: "Łączna kwota podatku VAT w złotych: xx,xx zł"
• Plan Kont - nowe znaczniki Konta. Przy: Ujmować w VAT-7 zamiast dotychczasowej jedynej opcji: "jako sprzedaż eksportową" wprowadzono listę znaczników:
  • <dostawa / nabycie na terytorium kraju>
  • D - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • E - eksport towarów
  • N - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • U - import usług
  • P - dostawa towarów - podatnikiem jest nabywca
  • S - wewnątrzwspólnot. dostawa nowych śr. transp.
  • T - wewnątrzwspólnot. nabycie śr. transp.
  • B - zakup paliw - bez prawa odliczenia vat
  • A - nabycie i itp. auta - bez prawa odliczenia vat
  • - usługi taksówek osobowych
Znaczniki te odpowiadają nowym polom deklaracji VAT. Pochodzą z jej części C, a znaczniki B i A z części F. Należy zapoznać się z konstrukcją nowej deklaracji i znaczeniem rubryk. Jeżeli prowadzimy w/w transakcje powinniśmy założyć nowe Konta i posługiwać się nimi przy księgowaniu. Umożliwi to sporządzenie nowej deklaracji.
UWAGA do Kont ze znacznikiem A i B - Księgując dokumenty na te Konta należy zaznaczać w Typ VAT, że maja być one ujmowane do ewidencji VAT. Dzięki temu będą wykazane w deklaracji VAT w części F, ale program nie będzie ich ujmował przy sporządzaniu rejestrów VAT.
• Do celów rozliczeń kwartalnych VAT zdefiniowano I kw. jako miesiące: 01- 04 i II kw. jako miesiące: 05-06.
• Nowa deklaracja VAT-7 - wzór 8 i VAT-7K - wzór 2 z uwzględnieniem zmian z dnia 26 V.
• W: System - Opcje wybór wzorów deklaracji przed i po 1 maja 2004. Nowe wzory deklaracji VAT należy stosować dopiero w czerwcu do rozliczenia maja. Rozliczając kwiecień należy składać deklaracje VAT jeszcze wg dotychczasowego wzoru.
  UWAGA 1. - Korzystając już z deklaracji obowiązujących po 1 maja 2004 roku może zaistnieć potrzeba powtórzenia deklaracji za miesiące styczeń - kwiecień. Operacja ta będzie wymagać zmiany wzoru deklaracji (na wzór sprzed 1 maja). Po takiej zmianie należy koniecznie wykonać aktualizację deklaracji VAT-7/7K (Księgi - Dekl. VAT - Aktualizacja). Również zmiana w odwrotnym kierunku wymaga wykonania takich czynności.
  UWAGA 2. - Jeżeli w deklaracji za kwiecień (lub I kwartał) pozostały kwoty nie rozliczone z poprzednich okresów lub kwoty do przeniesienia na kolejny okres wówczas wypełniając automatycznie deklarację VAT za maj (lub II kwartał) należy samodzielnie dopisać kwotę przeniesienia w poz. 39 "Kwota nadwyżki z poprzednich deklaracji".
• W Dekl. VAT - nowa opcja o nazwie: Udział obrotu opodatkowanego; zasada jej stosowania i wartość jaką należy wpisać wynika z nowej ustawy i wpływa na kwotę w poz.44 cz. D.3 deklaracji VAT (podatek naliczony od nabycia towarów i usług pozostałych).
• 14 Wprowadzono zgodne z nową ustawą o VAT zasady wyliczania kwoty zwrotu w nowych wzorach deklaracji VAT.
  UWAGA - licząc od maja użytkownik powinien dodatkowo odznaczyć opcję w aktualizacji VAT-7: "uwzględniając zakupy tylko całkowicie rozliczone", bowiem płatności nie mają już wpływu na zwrot VAT z normalnym trybie.
• Płace - aktualne sposoby określania finansowania składek ZUS związane z "Kodem wniosku pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa" (wprowadzanych w Danych płatnika) oraz kodem niepełnosprawności pracownika, a także dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających własną działalność.
  UWAGA - po aktualizacji zaleca się wykonanie funkcji: Przelicz płace zwłaszcza, gdy posiadamy pracowników z kodem niepełnosprawności.
• Przypominamy, że zgodnie z instrukcją ZUS kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego należy pisywać łączną kwotą w polu: "zasiłek wychowawczy".
• Współpraca z programem Płatnik w wersji 6.02.001

WERSJA 4.1

• Nowe wzory deklaracji: PIT-5 (wzór 13), PIT-5L (wzór 1) - dla podatku liniowego, PIT-4 (wzór 15), PIT-8A (wzór 11), PIT-11/8B (wzór 12).
• Dostosowanie do nowej wersji programu Płatnik; wersja 6.01.001A wraz z poprawką z dnia 22-01-2004. Uwaga program SKP współpracuje tylko z tą najnowszą wersją.
• Jeżeli program instalowany jest od nowa parametry księgowe (System - Parametry) inicjowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi. Użytkownicy, którzy wykonali kopię poprzedniej wersji, przeznaczyli ją do pracy w nowym roku i na niej wykonali aktualizację do wersji 4.0 powinni sprawdzić aktualność parametrów księgowych. W stosunku do roku 2003 uległy zmianie:
  • Rok księgowy: 2004
  • Stawka podatku od umów Zlecenia i o dzieło: 19%
  • Stawka podatku od umów Ryczałtowych: 20%
  • Koszt uzyskania przychodu (um.o pracę) - Podstawowy: 102,25 zł
  • Koszt uzyskania przychodu (um.o pracę) - Zwiększony: 127,82 zł
  • Ubezpieczenie zdrowotne całkowite: 8,25 %
  • Kwota przy której zawiesza się pobór ubezpieczeń: 68 700 zł
• W zakładce: PIT-5, 5L wprowadzono możliwość wyliczania podatku dochodowego wg stałej stawki podstawowej, czyli jako podatku liniowego. Ustawień dokonujemy w: Księgi - PIT-5, 5L - Opcje - Sposób liczenia podatku.
  Wykonujemy to niezależnie dla każdej Firmy obliczającej podatek w ten sposób.
• W module Fakturowanie wprowadzono nową funkcję: Archiwum faktur. Zapisywane są tam wszystkie drukowane faktury. Użytkownik może wyłączyć zapis do Archiwum w oknie: Wydruk. Jako, że jest to nowy moduł programu czekamy na Państwa opinie i sugestie. Oprócz przeglądania zawartości archiwum możemy wykonać w nim cztery zasadnicze funkcje:
  1. Pobierz z archiwum : Moduł fakturowania przechodzi w stan ARCHIWUM i wyświetla takie dane jakie były w momencie sporządzania faktury pobranej z archiwum. Fakturę taką możemy wydrukować ponownie. Możemy też ją zmodyfikować przed wydrukiem, wówczas po wydruku zapis w archiwum ulega zamianie stosowanie do wprowadzonych zmian. Faktura drukowana z Archiwum nie jest księgowana, a dokonane w niej zmiany nie wpływają na zapisy księgowe. Wyjście ze stanu Archiwum wykonujemy przyciskiem: „Wyjdź z Ar.” lub przez zmianę zakładki. Przywracany jest wówczas stan modułu fakturowanie jaki istniał przed pobraniem faktury archiwalnej.
  2. Pobierz jako Korekta : pobierane są dane faktury pierwotnej (kontrahent, asortyment, itp.) jednak nie ulegają zmianie takie parametry jak aktualna data i kolejny numer faktury korygującej. Moduł nie przechodzi w stan Archiwum. Czyli mamy taką sytuację jakbyśmy w trakcie bieżącego fakturowania zaczęli wystawiać dokument korygujący, a program wspomógł to działanie podając dane o asortymencie i kontrahencie. Wstawiany jest też dopisek informujący jakiej faktury dotyczy korekta.
  3. Opcje - Pobierz asortyment : Przydatne, gdy często wystawiamy identyczne lub podobne faktury. Pobierany jest tylko asortyment ze wskazanej faktury.
  4. Opcje - Pobierz asortyment wraz kontrahentem : Przydatne, gdy często wystawiamy identyczne lub podobne faktury dla tego samego kontrahenta. Pobierany jest asortyment ze wskazanej faktury i dane kontrahenta.
• Wprowadzono opcję kontroli unikalności dokumentów przy wprowadzaniu danych oraz przy fakturowaniu (Księgi - Księgowanie - Opcje księgowania). Przy zapisie wprowadzanego dokumentu sprawdzane jest, czy już nie wprowadzano dokumentu z takim samą nazwą / numerem i dla takiego samego kontrahenta. Analogiczna kontrola odbywa się po wydruku faktury przy próbie jej zaksięgowania.
• W module Księga Podatkowa oraz Ewidencja przychodów wprowadzono funkcję: Szukaj
• Przy wydruku Rejestru VAT wprowadzono opcję: Nagłówki kolumn na każdej stronie
• W Płace - Płace i ZUS - Opcje znajduje się funkcja: "Lista obniżonych składek na ub. zdr.". Wyświetlana jest tam lista osób, którym w danym miesiącu pobrano kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w niepełnej wysokości. W przyszłości planowana jest współpraca programu SKP z programem NFZ.
  UWAGA. Jeżeli wprowadzaliśmy już dane płacowe przed zaktualizowaniem do wersji 4.0 należy wykonać: Płace - Opcje - Przelicz płace dla wszystkich osób i wprowadzonych miesięcy.
• Od 1 IV 2004 r. będzie obowiązywać nowy wzór przelewu ZUS. W System - Opcje można ustalić jaki wzór przelewu ma być stosowany.
• Wprowadzono możliwość współpracy programu SKP z systemem IngBank Śląski. Np. w Przelewy - Opcje mamy opcję: Do IngBanku Śląskiego. Wybór tej opcji spowoduje utworzenie na dysku pliku zawierającego informacje o zadysponowanym przelewie. Tworzony jest on w tym samym folderze, w którym znajdują dane Firmy (analogicznie jak pliki typu "kdu" dla współpracy z Płatnikiem). Plik ten ma nazwę składającą się z liter SKP, następnie daty i czasu jego utworzenia oraz rozszerzenie: "pli". Np.: SKP2004-01-17 21;34;42.pli
  Posiadając usługę bankowości internetowej w IngBank Śląski należy po uruchomieniu programu komunikacyjnego odszukać i wskazać ten plik, jako źródło z informacją o przelewach.
• W wersji dla biur rachunkowych wprowadzono dodatkowe możliwości:
  1. kopiowanie Planu Kont z jednej Firmy do innej. Warunkiem jest, aby Firma, do której kopiujemy miała pusta listę Kont
  2. kopiowanie między Firmami jednego, wybranych lub wszystkich kontrahentów
  3. drukowanie w nagłówku strony informacji o Firmie, dla której sporządzany jest wydruk. Ustawienia w: System - Opcje - Nagłówki.

WERSJA 4.0

• Wersja startowa do obsługi roku 2004. Przypominamy, że wersję programu na nowy rok instalujemy (Aktualizacja) na kopii programu zeszłorocznego sporządzonego przy użyciu funkcji System - Nowy rok.
  Następnie kopię tę zerujemy ze zbędnych już danych. W ten sposób uzyskujemy dwa niezależne programy.
  Dotychczasowy z danymi zeszłego roku, w którym nadal możemy prowadzić prace. Oraz nową kopię, w której z początkiem stycznia możemy rozpocząć księgowania i aktualizować go nowymi wersjami na rok bieżący. Dokładne informacje w dokumentacji Podpowiedzi (F1) - Dodatki - Nowy rok.

WERSJA 4.0

• Nowy wzór deklaracji PIT-40 (wzór 11)
• Nowy wzór deklaracji PIT-28 (wzór 10), PIT-28A (wzór 9) i PIT-28B (wzór 9)
• Wprowadzono obsługę umów opodatkowanych ryczałtowo oraz deklarację PIT-8A. Jako opodatkowane ryczałtowo traktowane są te osoby, które w danych osobowych w polu: Typ mają wpisane: UR.
• Wprowadzono ograniczanie poboru ubezpieczeń (emerytalne i rentowe), gdy dla danej osoby suma podstawy ubezpieczeń społecznych (licząc od początku roku) przekracza urzędowo określoną kwotę. W System - Parametry należy sprawdzić, czy mamy tam wpisaną prawidłową wartość. W roku 2003 : 65 850,- zł.
• W fakturach typu: RR zmieniono treść nagłówków w specyfikacji faktury stosownie do wymagań przepisów.
• W: Księgi - Księga Podatkowa - Sumy - Ustalenie dochodu wprowadzono nowy element dotyczący ustalenia kosztów, a wpływający na ich zmniejszenie: „wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi”.
• Wprowadzono dodatkowe zasady ujmowania dokumentów do rejestrów VAT i deklaracji VAT, przy zmianie metody rozliczania podatku VAT. Opis znajduje się w: Rejestry VAT - przycisk: Problem? - na końcu tekstu
• W części Płace wprowadzono nową listę składników świadczeń i przerw. Dostęp do listy znajduje się przy wprowadzaniu danych o wynagrodzeniach. Klikamy tam w kolumnie: kod, a następnie w wyświetloną ikonkę. Jeżeli chcemy zobaczyć jaka jest obowiązująca lista możemy wybrać: Dopisz, a po jej obejrzeniu: Anuluj. Gdy chcemy, aby obecnie posiadaną w danej Firmie listę zastąpić aktualnie obowiązującą wybieramy: Opcje - Przywróć domyślne.
• INFORMACJA. Nowa wersja programu Płatnik (od 5.01.001) nie otwiera automatycznie raportów z innych programów. Aby w programie Płatnik uzyskać dostęp do dokumentów rozliczeniowych ZUS utworzonych w zewnętrznych programach należy uruchomić Płatnika i skorzystać w nim z Kreatora importu dokumentów w Menu - Narzędzia - Importuj dokumenty ... Tam trzeba wskazać, skąd Płatnik ma pobrać dane.
  W folderze gdzie jest zainstalowany program SKP, znajduje się folder Dane, a w nim foldery poszczególnych Firm. Tam znajdują się pliki jakie program SKP przygotował dla Płatnika. Dokumenty rozliczeniowe ZUS z programu SKP zawarte są w plikach o nazwach zusXX.kdu, gdzie XX jest numerem miesiąca.
  Nazwę folderu w którym mamy zainstalowany program SKP możemy sprawdzić w: Pomoc (F1) - O programie. Tam znajduje się informacja: „Program zainstalowany jest w:” i podana jest lokalizacja.
  Powyższe wyjaśnienie wyświetlane jest też w programie SKP w miejscu, gdzie dotychczas można było uruchomić Płatnika po wykonaniu transmisji danych, tj.: Płace i ZUS - Wydruk - do Programu Płatnik - Płatnik. Jednocześnie podawana jest pełna ścieżka (lokalizacja) do przygotowanych plików z raportami danej Firmy.
  UWAGA. Przed rozpoczęciem importowania danych w programie Płatnik należy założyć w nim tzw. konteksty to znaczy zainicjować rozliczane Firmy i wprowadzić ich dane. Należy zwrócić uwagę, aby podać takie same jak „Dane płatnika” wpisane w programie SKP.
  W trakcie importowania danych w programie Płatnik należy zwrócić uwagę na przycisk: Raport (!), gdzie możemy sprawdzić, czy zostały one prawidłowo przyjęte.
  
• W zakresie współpracy z Krajowym Rejestrem Długów rozszerzono ją o dostęp do obu oferowanych usług: Giełda Wierzytelności (w SKP od wersji 3.3) oraz Biuro Informacji Gospodarczej (nowość). Nadal w KRD Giełda Wierzytelności można bezpłatnie sprawdzać kontrahentów. W KRD BIG wszystkie usługi są płatne i dostępne po zawarciu umowy z KRD. Więcej informacji w opisie zmian do wersji 3.3 pkt. 3, a także w naszym serwisie internetowym: www.ksiegapodatkowa.pl (Partnerzy) oraz telefonicznie lub przez e-mail.
• NOWOŚĆ ! Przygotowano ofertę dodatku do programu: „Wymiana Danych”.
  W wersji podstawowej programu dodatek ten umożliwia specjalną konfigurację. Przykładowo: jedna kopia programu znajduje się w np. w sklepie lub zakładzie, gdzie wystawiane są faktury, druga kopia zainstalowana jest np. w domu, gdzie przeprowadzana jest pełna obróbka księgowa firmy. Okresowo (codziennie, raz w tygodniu lub w miesiącu) ze stanowiska sprzedaży przenoszone są dane dotyczące sprzedaży (zapis na dyskietkę). Dane te wczytywane są na drugim stanowisku. Możliwe jest też przesyłanie danych przez internet.
  W wersji dla biur rachunkowych można klienta biura wyposażyć w ograniczoną (tańszą) wersję programu. Zestawienie drukowanych nim faktur klient może okresowo (np. raz w miesiącu) przekazywać na dyskietce lub internetem do biura. Biuro posiadające dodatek: Wymiana Danych po wczytaniu danych od klienta uzyskuje zapisy księgowe dotyczące sprzedaży i może zająć się pozostałymi księgowaniami oraz sporządzaniem zestawień i raportów. Odciążenie biura od mechanicznej czynności wprowadzania dużej ilości dokumentów sprzedaży podnosi jakość jego obsługi i umożliwia skupienie uwagi na kontroli i dbałości o merytoryczną obsługę klienta.
  Więcej informacji w naszym serwisie internetowym: www.ksiegapodatkowa.pl (Cennik) oraz telefonicznie lub przez e-mail.

WERSJA 3.3

• Wprowadzono komplet metod rozliczania podatku VAT:
  • miesięczną - memoriałową
  • kwartalną - memoriałową
  • kwartalną - kasową
  Wybór stosowanej metody dostępny jest w zakładce: Rejestr VAT pod przyciskiem: Opcje.
  Informacje na temat stosowania w programie poszczególnych metod znajdują się w zakładce: Rejestr VAT pod przyciskiem: Problem?
• Wprowadzono deklarację kwartalną: VAT-7K.
• NOWOŚĆ ! Wprowadzono internetową współpracę programu SKP z Krajowym Rejestrem Długów. Dzięki temu można sprawdzać wiarygodność kontrahentów oraz wystawiać wierzytelności na sprzedaż, czyli publikować informacje o nierzetelnym płatniku. Umożliwia to odzyskanie niespłaconej należności bezpośrednio od dłużnika lub jej zbycie innym podmiotom.
  Obecnie funkcja sprawdzania kontrahenta jest bezpłatna. Jeżeli system zażąda podania hasła należy to zignorować (puste hasło i login). Pozostałe usługi dostępne są po zawarciu umowy z KRD.
  Funkcje współpracy z KRD znajdują się w modułach:
  • KSIĘGI: Fakturowanie, Dziennik zapisów
  • KARTOTEKI: Kontrahenci, Obroty kontrahentów, Obroty kontrahentów-Kartoteki.
  Funkcje te dostępne są w Opcjach lub pod prawym klawiszem myszki. Tam też informacje o kontaktowaniu się z Krajowym Rejestrem Długów.
• INFORMACJA. Od 1 kwietnia 2003 zmieniono zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osób współpracujących. Obecnie inna jest podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (Emerytalne, Rentowe, Chorobowe, Wypadkowe), a inna jest podstawa naliczania składki na ubezpieczenie Zdrowotne. W programie SKP wymóg ten możemy zrealizować następująco: W punkcie płace i ZUS wpisujemy dwa składniki wynagrodzenia:
  • Pierwszy składnik : kod 50 z kwotą podstawy ubezpieczeń społecznych (np. za kwiecień 2003 r.: 1335,25 zł). Dla tego składnika zaznaczamy tylko pola: E i C
  • Drugi składnik : kod 50 z kwotą podstawy ubezpieczenia zdrowotnego (np. za kwiecień 2003 r.: 1779,43 zł). Dla tego składnika zaznaczamy tylko pole: Z
  • dodatkowe składniki płacowe dopisujemy wciskając klawisz: Insert lub klikając myszką na ikonę oznaczoną znakiem: +

WERSJA 3.2

• W tej wersji nie wprowadzono zasadniczych zmian. Skupiono się głównie na uzupełnieniach sugerowanych przez użytkowników, a związanych z nowymi zasadami obliczania ubezpieczenia zdrowotnego, współpracą z programem Płatnik, stosowaniem PKWiU i innymi sugestiami.
• Zdarza się, że w US brak wzorów formularzy deklaracji podatkowych w nowych wzorach i akceptowane są formularze poprzedniego wzoru. W programie prowadzono możliwość wyboru wzoru deklaracji VAT-7 (aktualny wzór nr 7 lub zeszłoroczny wzór nr 6).
  Wyboru dokonujemy w pkt.: System - Opcje - Deklaracje.
• W: System - Słowniki - Urzędy skarbowe wprowadzono możliwość przekopiowania danych wskazanego urzędu do listy kontrahentów. Dzięki temu można np. adresować koperty z wysyłanymi deklaracjami PIT-11.
• UWAGA-1. Od 1 stycznia przestają obowiązywać raporty RNA. Płatnicy będą korzystali z raportów RCA. Należy w: Płace - Opcje - Dane płatnika wskazać, że będziemy korzystać z RCA. Należy to wykonać w każdej używanej Firmie.
• UWAGA-2. Chcemy przypomnieć i zwrócić uwagę, że w programie SKP od dawna już znajduje się możliwość układania szablonów pism, które następnie można wykorzystać w module Płace do drukowania np. umów, świadectw pracy, itp.
  W module Biuro - Pisma - Edytor należy wpisać żądaną treść, a w miejsce gdzie powinny znajdować się dane pracownika (np. Nazwisko, Adres, itd.) należy wstawić odpowiedni symbol. Symbol ten wstawimy, gdy w treści pisma klikniemy prawym klawiszem myszki, a następnie wybierzemy: Szablony - Pracownicy i żądany element z wyświetlonej listy.
  Zredagowany tekst zapisujemy. Następnie w module: Płace - Dane osobowe - Wydruk - Drukuj szablon wskazujemy ten tekst do druku. W miejsce symbolicznych oznaczeń pojawią się rzeczywiste dane pracownika.
  Dla danych, które nie mają swoich symboli należy w szablonie pozostawić wykropkowane miejsce do ręcznego uzupełnienia po wydruku.
  Moduł Pism można też wykorzystywać do utworzenia wzorów częściej powtarzanych dokumentów. Np. dokument przyjęcia środka trwałego, nota korygująca (wystawiana przez odbiorcę faktury, gdy zawiera ona błędy w zakresie adresu, NIP-u, daty, itp.), bardziej rozbudowany dowód wewnętrzny, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty, itp.

WERSJA 3.1

• Nowe wzory deklaracji: VAT-7 (wzór 7), PIT-5 (wzór 12), PIT-4 (wzór 14), PIT-8B (wzór 10), PIT-11 (wzór 11)
• Nowa opcja w Opcjach fakturowania: Na wydruku powiększ PKWiU kosztem Nazwy. Umożliwia powiększenie rubryki PKWiU dla uniknięcia zbyt drobnej czcionki, jednakże odbywa się to kosztem zmniejszenia rubryki z nazwą towaru / usługi.
• Nowa opcja w przy wydruku list płac. Umożliwia tytułowanie wydruku nazwą miesiąca poprzedniego.

WERSJA 3.0

• Wersja programu 3.0 jest wersją startową do obsługi roku 2003. W kolejnych wersjach wprowadzone będą nowe wzory deklaracji oraz dodatkowe metody rozliczania podatku VAT (memoriałowa-kwartalna i kasowa-kwartalna). Wersje te rozesłane będą przed terminem sporządzania rozliczeń i składania deklaracji.
• Jeżeli program instalowany jest od nowa parametry księgowe (System - Parametry) inicjowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi. Użytkownicy, którzy wykonali kopię poprzedniej wersji, przeznaczyli ją do pracy w nowym roku i na niej wykonali aktualizację do wersji 3.0 powinni sprawdzić aktualność parametrów księgowych. W stosunku do roku 2002 uległy zmianie:
  • Rok księgowy: 2003
  • Roczna ulga podatkowa: 530,08 zł
  • Koszt uzyskania przychodu (um.o pracę) - Podstawowy: 99,96 zł
  • Koszt uzyskania przychodu (um.o pracę) - Zwiększony: 124,95 zł
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,15%
  UWAGA! Stawkę ubezpieczenia wypadkowego jaką możemy wpisać w parametrach systemowych należy traktować jako: "najczęściej używana". Stosowana jest ona wyłącznie jako domyślnie przypisywana stawka przy nowo zakładanej Firmy. Rzeczywistą, indywidualną stawkę ubezpieczenia wypadkowego wpisujemy odrębnie dla każdej Firmy w module: Płace w Opcje - Dane płatnika.
• Uaktualniono listę urzędów skarbowych. Przy aktualizacji wskazane jest zaznaczyć w oknie instalatora, aby instalowana była lista urzędów. Jeżeli zapomnieliśmy tego zrobić aktualizację można powtórzyć.
• Wprowadzono możliwość stosowania 6 stawek podatku zryczałtowanego. Patrz: System - Parametry. Uwaga - po zainstalowaniu programu należy w Planie Kont sprawdzić dla każdego z Kont sprzedaży wartość: Stawka ryczałtowa. W razie potrzeby należy ponownie wybrać z listy stawek żądaną wartość. Nie naruszy to wprowadzonych zapisów księgowych.
  Jeżeli używamy tylko kilku stawek np. dwóch lub trzech, możemy w: Ewidencja przychodów - Opcje zaznaczyć, które stawki są używane, aby ograniczyć ilość zbędnych i pustych rubryk na ekranie i wydrukach.
• Wprowadzono zdolność obliczania ubezpieczenia zdrowotnego na nowych zasadach, gdzie tylko część tej kwoty jest odliczana od podatku, a pozostała np. w przypadku pracowników jest potrącana z wynagrodzenia. Jeżeli mamy już wprowadzone wynagrodzenia za rok 2003 należy po aktualizacji programu wykonać ponowne przeliczanie płac na nowych zasadach (Płace i ZUS - Opcje - Przelicz płace).
• W module: Płace wprowadzono możliwość księgowania list płac (Płace i ZUS - Wydruk - Lista płac - Księguj). Księgowane są niezależnie kwoty wynagrodzeń brutto, składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP z tytułu zatrudnienia.
• W module: Płace ułatwiono dostęp do plików pośredniczących z programem Płatnik (Płace i ZUS - Wydruk - do programu: Płatnik - Płatnik).
• W module: Płace w Karty pracy - Popraw - Opcje - Automat umożliwiono automatyczne wpisywanie ilości przepracowanych godzin i przerw w pracy dla całego miesiąca.
• W części: Biuro wprowadzono nowe moduły programu: Kredyt i Leasing. Służą one do orientacyjnej symulacji spłat, terminów i kosztów umów kredytowych i leasingowych oraz szacowania zdolności kredytowej osób fizycznych. Opis w Podpowiedzi (F1)
• Wprowadzono wizualizację niektórych zdarzeń w postaci wykresów. Moduły: Księga Podatkowa - Sumy (zakładki 2-5), Obroty Kont, Obroty kontrahentów, Przejazdy - Rozlicz.