4. KSIĘGI > Fakturowanie > Opcje

Rodzaj dokumentu

Mamy do wyboru:

•Faktura,

•Rachunek,

•Paragon

•WZ (dokument wydania z magazynu),

•Faktura "nie-vatowiec",

•Oferta,

•Faktura do paragonyu.

Rodzaj dokumentu: Faktura „nie-VATowiec” przeznaczony jest dla podmiotów korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Tego typu faktura nie zawiera określenia „VAT”, jednak musi zawierać wskazanie podstawy prawnej zwolnienia, z której korzysta podatnik.

Oferta to rodzaj dokumentu prezentującego asortyment firmy, który nie zobowiązuje do sprzedaży. Stanowi zaproszenie do nawiązania współpracy i, w przeciwieństwie do faktury Pro Forma, nie rodzi obowiązku zapłaty. Jej celem jest zapoznanie potencjalnego kontrahenta z przedmiotem działalności firmy lub odpowiedź na zapytanie przetargowe.

Wszystkie dostępne w programie dokumenty mają podobną strukturę. Zasadniczą różnicą jest tytuł dokumentu, czyli początkowy nagłówek: FAKTURA, RACHUNEK itp.

Wygląd specyfikacji asortymentu jest jednolity i zgodny z wymaganiami dotyczącymi faktur. Nie narusza to obowiązujących przepisów, które określają jedynie minimalną zawartość faktur i rachunków.

Wyjątek stanowi Faktura „nie-VATowiec”, która wystawiana jest przez podatników zwolnionych z VAT — dokumenty te nie zawierają kolumn ani informacji związanych z podatkiem VAT.

Różnym rodzajom dokumentów może być prowadzona oddzielna numeracja proponowana przez program przy wydruku kolejnego dokumentu.

Możliwe są też dodatkowe opisy w nazwie dokumentu:

•VAT,

•RR - nabycie (zakup) produktów od rolnika, więcej o wystawianiu faktur VAT-RR w Poradach,

•MP - Mały Podatnik,

•Duplikat,

•Komis,

•ZPChr - Zakład Pracy Chronionej,

•Pro forma,

•Korekta,

•Zaliczkowa,

•Wewnętrzna "własna",

•Ukrywaj kolumnę VAT,

•Mechanizm podzielonej płatności,

•Zaliczkowa końcowa.

Zaznaczenie korekty niesie dodatkowe możliwości sporządzenia faktury korygującej z wykazaniem pozycji było / jest oraz wyliczeniem różnicy. Ukazują się wtedy także dodatkowe pola do uzupełnienia: przyczyna korekty oraz numer faktury korygowanej.

W przypadku, gdy zaznaczy się "Zaliczkowa końcowa" to na fakturze pojawi się możliwość wprowadzenia wcześniejszych zaliczek, które pomniejszą wartość faktury.

Należy zwrócić uwagę, że poszczególne dodatkowe opisy nie są dostępne dla wszystkich rodzajów dokumentów.

I tak :

•Faktura - dostępne są wszystkie dodatkowe opisy,

•Rachunek - jedynie dopiski: korekta, pro forma, duplikat, zaliczkowa i zaliczkowa końcowa oraz opcja ukrywaj kolumnę VAT,

•Paragon - dostępne są: pro forma, zaliczkowa i zaliczkowa końcowa oraz ukrywaj kolumnę VAT,

•WZ - do dyspozycji pozostają: pro forma, zaliczkowa i zaliczkowa końcowa oraz ukrywaj kolumnę VAT,

•Faktura "nie-vatowiec" - dostępne są: korekta, duplikat, pro forma, zaliczkowa i zaliczkowa końcowa oraz wewnętrzna "własna".

Ukrywaj kolumnę VAT

Powinni ją zaznaczyć "nie-vatowcy", a wówczas w specyfikacji faktury, w cenniku i na wydruku nie wystąpią pojęcia związane z podatkiem VAT.

Dla faktur VAT marża stosuj dopisek:

Sposób postępowania przy wystawianiu faktur VAT dla firm rozliczających VAT wg marży opisany jest w Poradach.

W tym miejscu można jednak określić dopisek, jaki ma się ukazywać przy fakturze VAT Marża. Dostępne są tu:

• procedura marży dla biur podróży,

• procedura marży - towary używane,

• procedura marży - dzieła sztuki,

• procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Raz wybrany będzie automatycznie dopisywany do faktury VAT Marża.

Podstawa prawna zwolnienia:

Pole to dostępne jest gdy w rodzaju dokumentu wybrana jest faktura "nievatowca".

W tym miejscu można wskazać podstawę prawną zwolnienia.

Dostępne jest:

•art.112 ust.1 (albo ust. 9)

•art. 43 ust.1 pkt 37

•dyrektywa 2006/112/WE

•inna - wtedy w polu poniżej można wpisać dowolny artykuł, według którego dopuszczalne jest zwolnienie.

Po wybraniu określonej podstawy prawnej na drukowanej fakturze "nievatowca" w komentarzu ukaże się odpowiedni dopisek: Podstawa prawna zwolnienia z podatku od towarów i usług : art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy, art. 43 ust.1 pkt 37 lub innego artykułu z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wspólna numeracja korekt i normalnych dokumentów

W zależności od stylu pracy użytkownika dokumenty normalne i korekty mogą mieć własną, niezależną numerację od początku roku lub numerację wspólną i ciągłą.

Wspólna numeracja faktur zewnętrznych i wewnętrznych "własnych"

W zależności od stylu pracy użytkownika faktury oznaczone jako wewnętrzne oraz zwykłe faktury (zewnętrzne) mogą mieć własną, niezależną numerację od początku roku lub numerację wspólną i ciągłą. Zależne jest to od ustawienia znacznika przy tej opcji.

Wspólna numeracja faktur wewnętrznych "własnych" i UE

W zależności od stylu pracy użytkownika dokumenty normalne i korekty a także faktury unijne mogą mieć własną, niezależną numerację od początku roku lub numerację wspólną i ciągłą.

Wspólna numeracja faktur i faktur RR

Program zapamiętuje ostatnie numery różnych typów dokumentów i automatycznie proponuje numery kolejne. Jeżeli faktury zwyczajne i faktury RR (dla rolników) mają mieć wspólną, ciągłą numerację zaznaczamy tę opcję.

Numer dokumentu zależny od konta

Załóżmy, że mamy dwie oddzielne placówki i wspólne miejsce wystawiania faktur. W Planie Kont założyliśmy dla nich dwa Konta dostaw (sprzedaży), aby mieć możliwość oddzielnego analizowania ich obrotów i tworzenia zestawień (np. rejestrów VAT). Drukując faktury podajemy Konto placówki, dla której sporządzamy fakturę. Jeżeli chcemy, aby faktury wystawiane dla każdej z placówek miały własną, niezależną numerację zaznaczamy tę opcję.

Na wydruku powiększ PKWiU /CN kosztem nazwy

Gdy numer PKWiU nie mieści się w polu "PKWiU", to możemy skorzystać z tej opcji lub wpisać do nazwy

Wykazuj PKWiU/ CN (Nomeklatura Scalona)

PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Jest to siedmiopoziomowa klasyfikacja wszystkich produktów i usług, które są w obrocie na rynku.

Służy głównie do celów statystycznych, ale i prawidłowego wystawienia faktury, w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla zwolnień z podatku, stosowania zwolnień z kasy fiskalnej oraz ustalania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym.

Obecnie nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze. Wyjątkiem jest m.in. sprzedaż zwolniona z podatku VAT, gdzie należy wykazać symbol PKWiU danego towaru lub usługi, bądź podstawę prawną do zwolnienia z VAT.

W przypadku, gdy chcemy umieścić numer PKWiU na fakturze wystarczy zaznaczyć tę opcję, a po nazwie danego asortymentu widoczna będzie kolumna PKWiU do wpisania numeru.

Dla większości działalności numer ten nie jest potrzebny - standardowo i domyślnie opcja ta jest więc odznaczona.

Zwiększone jest wtedy pole "Nazwa" na fakturze.

Nie zamieszczaj oznaczeń faktura korygując

Opcja dostępna gdy zaznaczymy rodzaj dokumentu 'Korekta". Zaznaczając ją na fakturze nie będzie informacji o przyczynie korekty i nie pojawi się napis KOREKTA.

Rok stosowany w numeracji ma być czterocyfrowy

W opcji Sposób numeracji możemy zaznaczyć, że chcemy, aby numer faktury zawierał rok (rok nie z kalendarza komputera, ale rok wpisany w System → Parametry). Tutaj określamy, czy ma to być pełna 4-cyfrowa wartość, czy tylko dwie ostatnie cyfry.

Dodatkowe znaczniki dokumentów przy księgowaniu

Po wydruku dokument może być automatycznie zaksięgowany. Między innymi zapisywany jest jej numer. Tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby przy księgowaniu numer był poprzedzany skrótowym określeniem: F.– faktura, FK. - faktura korygująca, R. – rachunek, WZ, itp. Ma to znaczenie tylko porządkowe i estetyczne. Ułatwia obserwację w różnych tabelach i zestawieniach programu.

Nie drukuj separatorów w numerze NIP

Usuwa odstępy i myślniki drukowanych na fakturze numerów NIP sprzedawcy i kontrahenta.

ID. kraju drukuj tylko, gdy ma go wystawca i nabywca

Zaznaczenie opcji powoduje, że tylko wtedy, gdy sprzedawca i nabywca mają wpisane przy NIP oznaczenie kraju znaczniki te są drukowane. W przypadku braku prefiksu NIP przez jedną ze stron transakcji, NIP nie będzie się on ukazywał ani u sprzedawcy ani u nabywcy.

Drukuj miejsce na podpis wystawcy na fakturze

Przy zaznaczonym, będzie drukowane miejsce na podpis wystawcy.

Drukuj miejsce na podpis odbiorcy na fakturze

Przy zaznaczonym, będzie drukowane miejsce na podpis odbiorcy.

Na wydruku łącz stawki NP1 I NP0 w jedną stawkę NP

Przy wydruku faktur zbędne jest, a nawet może spowodować zamieszanie, rozróżnianie stawek np1 i np0. Dlatego też przy zaznaczonej tej opcji program wpisze je łącznie do jednej pozycji na fakturze.

Stosuj podwójne oznaczenie nabywcy (Nabywca i Odbiorca)

Zaznaczenie tej opcji da możliwość dodania drugiego nabywcy, występującego jako Obiorca. Wyboru kontrahenta dokonujemy z listy wprowadzonych wcześniej firm lub dopisujemy nowego.

Opcja szczególnie przydatna w sytuacji sprzedaży jednostkom samorządu terytorialnego (np. Gminom), występujący jako Nabywca, a Odbiorcą danej usługi/towaru, np. samorządową jednostką organizacyjną (np. jednostka lub zakład budżetowy).

Numer dokumentu uzupełniaj zerami wiodącymi do:

W wielu zestawieniach dokumenty porządkujemy alfabetycznie. Numer, a właściwie nazwa dokumentu, bo przecież często zawiera ona symbole literowe i znaki specjalne, jest traktowany jako tekst i jako taki podlega zasadom alfabetycznego porządkowania. Znaczy to, że możemy uzyskać np. taką kolejność alfabetyczną:

F.1/02, F.10/02 , F.100/02, F.11/02, F.200/02, F.4/02, F.50/02.

Nie jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Aby tego uniknąć należy poprzedzić numer zerami wiodącymi, a wówczas otrzymany żądaną kolejność:

F.001/02, F.004/02, F.010/02, F.011/02, F.050/02, F.100/02, F.200/02.

Liczbę jaką podajemy w tej opcji określamy w zależności od ilości wystawianych faktur w ciągu roku. Np. jeżeli ich ilość jest większa od 100, a mniejsza od 1000 wybieramy 3.

Stosuj zera wiodące także na wydruku

Określone w poprzedniej opcji zera wiodące są stosowane zawsze przy księgowaniu dokumentu natomiast przy wydruku w zależności od zaznaczenia tej opcji.

Sposób numeracji

Mamy tu duże możliwości samodzielnego określenia stylu numeracji faktur (obejmuje też inne rodzaje dokumentów). Numer budujemy przerzucając kolejne składniki z okienka Dostępne elementy do okienka Wybrane elementy.

Wzajemną ich kolejność ustalamy w prawym okienku, gdzie po kliknięciu na wybrany element przesuwamy go myszką na zasadzie "przeciągnij i upuść" lub korzystamy ze znajdujących się z prawej strony strzałek góra / dół. Kolejne człony oddzielane są znakiem: /. Do wyboru mamy:

•Numer kolejny faktury - Jest składnikiem stałym i nieusuwalnym.

•Numer miesiąca - Jest zawsze dwucyfrowy

•Rok - Jest 2 lub 4- cyfrowy w zależności od ustawień wcześniej występującej opcji.

•Konto - Wynika z tego, że każdy księgowany dokument musi mieć podane Konto, a my możemy uwzględnić numer tego Konta w numerze faktury. Może to być uzasadnione, gdy mamy oddzielne Konta dostaw (sprzedaży) dla różnych placówek lub typów obrotu (np. towary, usługi) i chcemy mieć faktury sygnowane w zależności od miejsc, czy rodzajów dostaw (sprzedaży).

•Symbol dodatkowy - Jest też związany z Kontem. W Planie Kont możemy dla każdego Konta wpisać dowolny symbol (maks. 3 znaki). Powody stosowania tego symbolu są analogiczne jak powyżej. Tu jednak mamy większą swobodę w ustalaniu treści symbolu, nie jest on bowiem związany z resztą systemu księgowego tak jak numer Konta. Uwzględnienie w programie tej możliwości wynika z szerokiej praktyki stosowania uzupełniania numeracji, czyli "łamania" numeru, przez rozmaite znaczniki literowe i cyfrowe.

Wybierając elementy: Konto lub symbol dodatkowy należy rozważyć stosowanie opcji - Numer dokumentu zależny od Konta.

Budowanie numeru faktury ułatwia podgląd numeru wyświetlany u dołu formularza.

Uwaga! Gdy w konstrukcji numeru użyjemy wszystkich dostępnych elementów i to przy ich maksymalnej długości, wówczas przekroczymy dopuszczaną przy księgowaniu ilość znaków w nazwie dokumentu. Choć jest to dość hipotetyczna sytuacja, program usunie z numeracji jeden z członów (rok).

Data wykonania (sprzedaży)

Określamy na stałe lub dla danej faktury, czy ma być drukowana (oraz księgowana) pełna data wykonania dostawy towaru lub usługi (sprzedaży), czy tylko miesiąc i rok.

Opracowanie dokumentu wg netto/brutto

Wpływa na sposób wydruku oraz na sumowanie wartości faktury. Prześledźmy następujące rozumowanie. Między tymi cenami netto i brutto zachodzi zależność względem stawki VAT. Nie dla każdej ceny brutto istnieje jednak taka cena netto, która po przeliczeniu względem stawki VAT, da nam z powrotem spodziewaną cenę brutto. W praktyce, zwłaszcza przy sprzedaży detalicznej, czasami jednak wymagane jest określenie cen brutto i konieczne jest, aby bez zmian wykazywane były na fakturze.

W programie mamy możliwość narzucenia żądanej ceny brutto. Zarówno w cenniku jak i w specyfikacji faktury mamy do dyspozycji dwie oddzielne rubryki (netto i brutto). W zależności gdzie wpiszemy wartość, program zapamięta, że intencją użytkownika jest, aby dokładnie zapamiętać wpisaną wartość netto albo brutto, a sąsiednią cenę wyliczyć według stawki VAT.

Jeżeli między tymi cenami nie zachodzi rachunkowa zgodność względem stawki VAT, to przy cenie brutto wyświetlany jest znacznik: B. Np. dla stawki 23% po wpisaniu 17,83 jako brutto program wyliczy netto 14,50 a po wpisaniu netto 14,50 program wylicza brutto 17,84 i wyświetla znacznik B. Podobnie przy stawce 8%, po wpisaniu 1199,00 jako brutto program wyliczy netto 1110,19 a po wpisaniu netto 974,80 program wylicza brutto 1199,01 i wyświetli znacznik B.

Jeżeli zależy nam, aby ceny brutto na fakturze wykazane były dokładnie w takiej wartości jaką wpisaliśmy, a na specyfikacji faktury widnieją przy cenach brutto znaczniki (B), wówczas w omawianej opcji należy zaznaczyć, że dokument opracowujemy w cenach brutto. Wtedy program jako cenę wyjściową przyjmie cenę brutto, z niej wyliczy VAT, a netto będzie wyliczone jako brutto minus podatek. W takiej też kolejności będą drukowane rubryki na fakturze.

Jeżeli w tej opcji zaznaczymy, że dokument opracowujemy w cenach netto (co jest najbardziej powszechne), wówczas program jako cenę wyjściową przyjmie cenę netto, z niej wyliczy VAT, a brutto będzie wyliczone jako netto plus podatek. W takiej też kolejności będą drukowane rubryki.

Omawiając te zagadnienia zwróćmy też uwagę na podsumowanie całego dokumentu jest to omówione w Poradach - "Niezgodność" w podsumowaniu faktury.

Data bieżąca jako data wystawienia

Gdy zaznaczymy tę opcje, wchodząc do modułu "Fakturowanie" i wystawiając faktury czy rachunki w pole "data wystawienia" wstawiana będzie dzisiejsza data. Pozwoli to usprawnić pracę i ustrzeże przed pomyłkami z niewłaściwą, starą datą.

Ilość miejsc po przecinku przy ilości

Ilość możemy na danej fakturze podać w formacie: 9 999 999 lub 999 999,9 lub 99 999,99 lub 9 999,999.

Pierwszy wariant – duże liczby całkowite, ma zastosowanie dla towarów typu; żyletki, kapsle, itp. Ostatni – z 3 miejscami po przecinku, jest przydany przy fakturowaniu: tarcicy, wykładzin, płytek ceramicznych, itp.

Przy księgowaniu ujmować w rejestrze VAT

Opcję tę możemy określić dla każdego z wyszczególnionych tu dokumentów:

•Faktura,

•Rachunek,

•Paragon.

Gdy opcja jest zaznaczona wówczas faktura przy księgowaniu jest jednocześnie ujmowana w ewidencji VAT.

Uwaga! Przy fakturowaniu określamy Konto na jakim ma być księgowana faktura. Będzie ona ujęta w ewidencji VAT pod warunkiem, że Konto jakie dla niej wybraliśmy ma w Planie Kont określony domyślny typ VAT.

Księguj zapłaty

Tylko dla prowadzących kontrolę zapłat. Gdy w nagłówku faktury określimy: Płatność Dni 0 jest to traktowane jako opłacenie faktury w momencie jej wystawienia. Gdy opcja ta jest zaznaczona wówczas przy księgowaniu faktura może być jednocześnie opisana jako rozliczona.

Na konto

Współdziała z opcją powyżej. Jeżeli chcemy rozliczać dokumenty, to w Planie Kont musimy założyć specjalne Konto zapłat i wówczas pojawi się ono w tym miejscu. Gdy mamy więcej niż jedno Konto zapłat (np. kasa i bank lub kasa1 i kasa2) będziemy tu mogli wskazać na jakie Konto księgować zapłaty za faktury opłacone w momencie wystawienia.

Przy księgowaniu paragonów ujmować je w Księdze

Jeżeli sprzedaż detaliczną księgujemy zbiorczym zapisem za jakiś okres, wówczas nie musimy wprowadzać do systemu każdej pojedynczej sprzedaży. Gdybyśmy jednak chcieli tak robić, wygodnie będzie założyć specjalne Konto na sprzedaż detaliczną niepowiązane z Księgą (Ewidencją przychodów dla ryczałtowców).

Dla paragonów drukować adres odbiorcy

Gdy przy sporządzaniu paragonu wybieramy kontrahenta z listy, ale nie chcemy, aby jego dane były drukowane, wówczas ta opcja powinna być nie zaznaczona.

Dla dostawy (sprzedaży) na paragony wygodnie będzie założyć i posługiwać się kontrahentem o nazwie roboczej i nazwie pełnej np.: Sprzedaż detaliczna.

Gdy płatność według umowy drukować termin zapłaty

W nagłówku faktury określamy formę i termin płatności. Obie te informacje drukowane są na fakturze. Jedną z form płatności jest: wg umowy. Gdy nie chcemy aby w takiej sytuacji drukowany był termin płatności, opcja ta powinna być nie zaznaczona.

Sygnalizuj niezgodność daty wystaw. z datą zakończenia dostawy

Wyczula system na dwie nieprawidłowe sytuacje: gdy miesiąc daty wystawienia jest późniejszy niż miesiąc daty dostawy (sprzedaży) oraz gdy data wystawienia jest późniejsza od daty dostawy (sprzedaży) o ilość dni określoną w opcji poniżej.

Maksymalna dopuszczalna ilość dni między datą wystawienia, a datą zakończenia dostawy

Określa maksymalną ilość dni w ciągu których należy wystawić fakturę za dostawę (sprzedaż). Przy większej różnicy wyświetlany jest komunikat.

Domyślna stawka VAT przy nowej pozycji

Gdy dopisujemy nową pozycję do cennika lub specyfikacji faktury wstępnie przyjmowana jest wartość stawki VAT określona w tej opcji. Dodatkowe stawki VAT pojawią się na liście wyboru, gdy zaznaczymy w Opcjach księgowania, że stosujemy te stawki i podamy ich wartość.

Domyślna jednostka miary przy nowej pozycji

Gdy dopisujemy nową pozycję do cennika lub specyfikacji faktury wstępnie przyjmowana jest jednostka miary określona w tej opcji.

Konta bankowe

Informacja o wybranym koncie lub kontach wyświetlana jest symbolicznie w nagłówku okna fakturowania w postaci cyfr określających numery kolejne z listy wprowadzonych kont.

Konta bankowe można dopisać klikając przycisk [Konta].

Gdy zaznaczymy "Drukuj konta bankowe" będą one drukowane na fakturze tuż pod danymi sprzedawcy.

Można zaznaczyć jedno, dwa lub trzy konta. Dla transakcji walutowych można na przykład drukować na fakturze konto złotówkowe i walutowe.

Uwaga! Jeżeli nie używamy wszystkich kont bankowych i jedno z nich jest puste to, po wskazaniu go w tej opcji, na fakturze nie będzie informacji o banku i koncie.

W przypadku gdy dla konkretnego kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę, mamy przypisane konto w opcji "Przypisane konto bankowe", dostępne w Kartoteki → Kontrahenci → Dopisz, wtedy konto to będzie nadrukowywane na fakturze, niezależnie od wskazania kont w tej opcji.

Drukuj konto bankowe

Przy zaznaczeniu drukowane będzie na fakturze wskazane konto bankowe:

•określone w Opcjach fakturowania "Konta bankowe" lub

•jedno przypisane do kontrahenta w ramach opcji "Przypisane konto bankowe" dostępnej w edycji kontrahenta.

Stosuj faktury uproszczone

Gdy zaznaczymy tę opcje, tworzone będą faktury uproszczone. Można je wystawiać dla każdego rodzaju faktury (VAT, RR, Marża, Wewnętrzna i inne).

Faktura uproszczona posiada formę zwykłej faktury, zawiera jednak mniej elementów. Przy kontrahencie pojawia się jedynie NIP lub PESEL, bez nazwy firmy i danych adresowych. W asortymencie natomiast wykazane są pozycje jedynie z nazwy, bez ilości i cen jednostkowych. Podsumowaniem faktury uproszczonej jest kwota razem z rozbiciem poszczególnych stawek VAT.

Faktury uproszczone nie mogą przekroczyć określonych wartości brutto (w złotówkach lub euro). Można je wprowadzić poniżej tej opcji. Po przekroczeniu tych kwot program, mimo zaznaczenia opcji, będzie drukował zwykłe faktury.

Faktura wystawiana w innej walucie niż PLN lub EUR będzie wystawiana jako zwykła, mimo nie przekroczenia kwoty maksymalnej.

Maksymalna kwota brutto dla faktury uproszczonej

Kwoty brutto określone w złotówkach lub euro.

Powyżej tych kwot, pomimo zaznaczenia opcji "Stosuj faktury uproszczone" drukowana będzie zwykła faktura.

Język na wydruku faktury

Fakturę można wystawić w języku:

•polskim,

•angielskim,

•niemieckim.

W programie, na oknie "Fakturowania" widoczne są tylko napisy polskie. Na wydruku natomiast widnieje ustawiony w tym miejscu język.

W przypadku wyboru języka angielskiego albo niemieckiego można zaznaczyć opcję "Dodatkowa kopia w języku polskim" - wtedy poza fakturą obcojęzyczną drukowana będzie również faktura w języku polskim.

Dodatkowa kopia w języku polskim

W przypadku zaznaczenia tej opcji i wyboru w "Język na wydruku faktury" języka angielskiego lub niemieckiego drukowana będzie, poza fakturą obcojęzyczną, także faktura w języku polskim.

Zwracamy uwagę, że na oknie ustawień wydruku, po wciśnięciu [Wydruk] dostępna jest opcja "+1 po polsku". Można zażądać dodatkowej faktury po polsku zaznaczając opcję tutaj lub już bezpośrednio na oknie wydruku.

Numer rejestrowy BDO

Numer rejestrowy BDO jest nadawany przedsiębiorcom, którzy rejestrują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to unikalny numer i nie może być nadany innej firmie.

Przedsiębiorcy posiadający numer BDO mają obowiązek umieszczania go na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Powinien on znajdować się zwłaszcza na fakturach VAT.

Aby się pokazywał numer rejestrowy BDO na fakturze należy go wpisać w dostępne pole oraz zaznaczyć opcję: Drukuj numer rejestrowy BDO na fakturze.

Po zaznaczeniu tej opcji i wpisaniu numeru pojawi się on przy danych sprzedawcy pod numerem NIP.