Deklaracje VAT / JPK_V7
|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: 4. KSIĘGI > Deklaracje VAT / JPK_V7 |
Deklaracje VAT oraz plik JPK_V7 dostępne są dla posiadaczy programu z modułem Podatek VAT. Można go dokupić w dowolnym momencie, w ramach opieki serwisowej.
W tej części programu mamy możliwość tworzenia pliku JPK_V7 oraz deklaracji VAT. Do wyboru mamy:
•VAT-8,
•VAT-9M,
•VAT-10,
•VAT-11,
•VAT-12.
Wyboru odpowiedniej deklaracji VAT dokonujemy poprzez wciśnięcie przycisku [Dekl. VAT] i wybranie odpowiedniego wzoru z wyświetlonej listy.
Stan deklaracji
"Stan deklaracji" znajduje się na dole ekranu po prawej stronie. Jest on uruchamiany za pomocą opcji "Sprawdź deklarację" dostępną w [Opcjach]. Wypisane są tu ewentualne nieprawidłowości w deklaracji, informacje dotyczące wybranych komórek lub powiadomienie, że deklaracja została prawidłowo wypełniona. Wielkość paska można zwiększać bądź zmniejszać przyciskami strzałek, które widoczne są ponad nim.
Sprawdzanie deklaracji oparte jest na systemie e-deklaracji. Kontrolowane są te pola, które wymagane są w e-deklaracjach.
Niezależnie stan deklaracji sprawdzany jest przed wydrukiem deklaracji oraz przed utworzeniem e-deklaracji.
Gdy program wykryje jakieś nieprawidłowości ukazuje je na czerwono - należy wtedy zastosować się do podpowiedzi i usunąć nieprawidłowości.
Informacje na temat komórek, które nie zawierają nieprawidłowości, jednak program ma co do nich pewne zastrzeżenia, wykazywane są na niebiesko - użytkownik powinien je zweryfikować i sprawdzić czy w jego przypadku nie należy ich zastosować.
Gdy deklaracja jest wypełniona prawidłowo informacja jest pokazana w kolorze zielonym.
Jednolity Plik Kontrolny
W programie istnieje możliwość tworzenia plików JPK:
•JPK_V7,
•JPK_FA,
•JPK_MAG,
•JPK_PKPIR,
•JPK_EWP.
Każdy podmiot gospodarczy posiada obowiązek przekazywania pliku JPK_V7 organom podatkowym raz w miesiącu a pozostałe struktury JPK, takie jak JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP na życzenie.
Plik JPK-V7, czyli Jednolity Plik Kontrolny, należy tworzyć i wysyłać do Ministerstwa Finansów za okresy miesięczne. Jest zestawieniem informacji dotyczących zdarzeń gospodarczych występujących w firmie. Plik ten powinien być zapisywany w odpowiednim formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów, w celu łatwego ich przetworzenia.
Pozostałe struktury JPK należy jedynie w razie ewentualnej kontroli, na żądanie organów skarbowych udostępnić w formie elektronicznej.
Plik JPK_V7 to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.
Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_V7 posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Plik JPK_V7 tworzony jest w Dekl. VAT/ JPK_V7 → JPK_V7M(K).
Z tego miejsca dostępne jest:
•JPK_V7 - Tworzenie - umożliwia wygenerowanie pliku JPK,
•JPK_V7 - Wysyłka - otwiera okno wysyłki plików JPK.
Aby utworzyć plik JPK_V7 należy mieć wskazany Urząd skarbowy w zakładce Dekl.VAT/ JPK_V7 oraz miesiąc, za który mają być ujęte dokumenty w pliku.
Plik JPK_V7 można także zaimportować z innych programów dzięki specjalnemu dodatkowi "Import plików JPK". Dzięki temu można do programu pobrać pliki JPK_V7 a także JPK_FA. Plik JPK_FA jest konwertowany na plik JPK_V7 i wraz z innymi plikami JPK_V7 z danego okresu jest scalany, sprawdzany i wysyłany do organów podatkowych. Warunkiem jest by scalane pliki były zgodne ze schematem pliku JPK_V7 Ministerstwa Finansów. W tym miejscu można również edytować pliki JPK_V7 - dodawać do nich i usuwać dokumenty a także edytować już zapisane w pliku JPK_V7. Możliwe jest także zaimportowanie pliku JPK_FA i utworzenie z niego pliku JPK_V7. Wystarczy wskazać plik JPK_FA pochodzący z innego programu, kliknąć przycisk [FA->VAT] a program przekonwertuje i zapisze plik JPK_V7.
Więcej o pliku tworzeniu i wysyłce plików JPK w JPK_V7.
Porady
W Poradach można znaleźć dodatkowe odpowiedzi na niektóre wątpliwości i zapytania pojawiające się w trakcie pracy z deklaracjami VAT, m.in.:
•Jak odliczyć od zakupu auta 60% VATu, nie więcej jednak niż 6 000 zł,
•Jak zaksięgować paliwo do samochodu prywatnego rozliczanego "kilometrówką"
•Dlaczego faktura nie została ujęta w deklaracji?
•Dlaczego kwoty na deklaracji nie zgadzają się z wydrukami rejestrów?
•Dlaczego są podwójne kwoty sprzedaży na deklaracji?
•