VAT OSS
|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: 4. KSIĘGI > VAT OSS |
Moduł VAT OSS jest modułem dodatkowo płatnym. W przypadku rozwoju firmy i konieczności pracy na bardziej rozbudowanym programie, w ramach opieki serwisowej program może być rozbudowany w dowolnym, dogodnym dla użytkownika momencie. Ta część programu służy ewidencji transakcji w zakresie rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi (OSS) w procedurze unijnej oraz tworzeniu deklaracji VIU-DO.
W procedurze unijnej OSS będzie można rozliczyć VAT należny z tytułu:
- usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);
- wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
- dostaw krajowych ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców.
Wyświetlane tu informacje dodawane są bezpośrednio w tej zakładce. Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Fakturowanie i podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego, wybierze konto powiązane z procedurą OSS informacja ta również zostanie zapisana w tym module.
Okno OSS składa się z typowych elementów edycyjnych. Posiada pasek szczegółów na górze ekranu, który można zwijać bądź rozwijać w zależności od potrzeb (klawisze [Ctrl]+[PgUp], [Ctrl]+[PgDn] lub klikając na ikonę strzałki w pierwszej kolumnie).
Okno główne:
Środkowa część ekranu zajmuje tabela z wprowadzonymi dokumentami.
Powyżej ewidencji znajduje się panel miesięczny.
Przełączenia się na tabelę: Świadczenia usług /WSTO z siedziby w Polsce na Świadczenie usług/WSTO z siedziby za granicą, dokonujemy za pomocą przełączników znajdujących się na górze pod panelem miesięcznym.
Dokumentu trafiają do danego Rejestru poprzez ręczne dodawania pozycji poprzez przycisk Dodaj oraz z zakładki Fakturowanie po wystawieniu faktury na konto z oznaczeniem w Ujmować w JPK_V7 jako :
K- Świadczenie usług lub WSTO z siedziby w Polsce w procedurze OSS
Z - Świadczenie usług lub WSTO z siedziby za granicą w procedurze OSS
X - Dostawa towarów z siedziby w Polsce w procedurze OSS
Y - Dostawa towarów z siedziby za granicą w procedurze OSS
Dokumenty wystawione na tak oznaczone konta nie będą ujmowane w Rejestrze VAT ani w pliku JPK_V7.
Na dole ekranu znajdują się klawisze funkcyjne.
Klawisze funkcyjne:
DODAJ
Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się okno Nowy OSS.
Zamiast operacji [Dodaj] możemy użyć na klawiaturze [Insert] bądź też [ALT]+[D]
W dalszej części, w Edycji, szczegółowo opisano formularz wprowadzania danych.
EDYTUJ
Umożliwia dokonanie poprawek istniejącego już dokumentu.
WYDRUK
Wydruk Ewidencji VAT OSS możemy sporządzić w dwóch postaciach:
•Listy- Z informacjami takimi jak w tabeli na ekranie.
•Kartoteki- Z dokładnymi, szczegółowymi informacjami takimi jak na formularzu edycyjnym. Wykazywane tam wartości są odpowiednie dla aktualnego roku księgowego miesiąca wybranego na listwie u góry tabeli.
FILTRUJ
Pozwala na wybranie, spośród wszystkich pozycji, tylko tych, których potrzebujemy, które spełniają podane przez nas warunki.
Możemy wyfiltrować pozycje według:
•Kontrahent,
•Miesiąc księgowy,
•Daty wystawienia,
•Opis gospodarczy,
•Państwo siedziby.
DEKLARACJA VIU-DO
Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się okno Deklaracja VIU-DO. Szerzej na ten temat w Deklaracja VIU-DO.
ZAZNACZ/ODZNACZ
Wybranie tego przycisku powoduje zaznaczenie/odznaczenie wybranej pozycji
SKREŚL/NIE SKREŚLAJ
Kliknięcie powoduje przekreślenie wybranej pozycji.
By ją definitywnie usunąć należy wybrać w Opcjach → Usuń skreślone pozycje.
OPCJE
Dostępne mamy tu różne opcje:
•POBIERZ KURS DO OSS
Umożliwia pobranie kursu EBC. Jeżeli data kursu jest inna niż ostatni dzień kwartału pojawi się komunikat, że kurs nie został jeszcze ogłoszony i nie może zostać pobrany.
•ZAZNACZENIE
Grupowe zaznaczanie pozycji:
+ Zaznacz widoczne pozycje,
+ Odznacz widoczne pozycje,
+ Odwróć zaznaczenie.
•USUŃ SKREŚLONE POZYCJE
Kasuje pozycje przekreślone przyciskiem [Skreśl].
ZAKSIĘGUJ DO PRZYCHODU
Wybrane pozycje zostaną po kolei zaksięgowane, zgodnie ze wskazanym w ewidencji miesiącem księgowym.
Można z tego miejsca zaksięgować:
-bieżącą pozycję,
-zaznaczone pozycje,
-wszystkie pozycje.
Jeżeli wybierzemy zaznaczone lub wszystkie pozycje uaktywni się pole [Bez potwierdzenia]. Zaznaczenie tego pola skutkuje automatycznym przeniesieniem zapisów do zakładki Księgowanie bez konieczności potwierdzania każdego z osobna. W zależności od tego którą opcję wybierzemy, dzień wpisu do księgi zostanie pobrany z daty wystawienia bądź ostatniego dnia miesiąca.