Informacja VAT-UE/A/B/C
|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: 4. KSIĘGI > Informacja VAT-UE/A/B/C |
Informacje VAT-UE dostępne są w przypadku posiadania modułu Podatek VAT. Jest to moduł dodatkowo płatny.
W tej części programu mamy możliwość wystawiania informacji VAT-UE wraz z załącznikami A/B/C.
Podatnicy podatku od towarów i usług – posiadający status podatnika VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zobowiązani są do składania w Urzędzie Skarbowym informacji podsumowującej za okres miesięczny w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wykazywanej w informacji podsumowującej.
Informacja podsumowująca składa się z czterech dokumentów:
•Formularza podstawowego, tj. VAT-UE oraz
•Jego trzech załączników, tj. VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C.
W przypadku, gdy na formularzu VAT-UE zabraknie miejsca na podanie informacji o kolejnych dostawach, nabyciach lub usługach wtedy kolejne pozycje są dopisywane do odpowiedniego formularza VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C .
W formularzu VAT-UE po stronie dostaw, nabyć lub usług wykazywana jest:
•w jednej pozycji łączna kwota transakcji z danym kontrahentem,
•jego numer identyfikacyjny VAT,
•poprzedzony kodem kraju (np. DE dla Niemiec) oraz
•w przypadku, gdy podatnik jest drugim w kolejności gdy jest to transakcja trójstronna.
Okno główne
Okno główne podzielone jest na 2 części:
•Górna służy do wprowadzania danych drukowanych w części A i B informacji oraz numeru NIP,
•Dolna służy do wprowadzania danych w częściach C i D informacji (wewnątrzwspólnotowe dostawy, nabycia towarów lub świadczenia usług).
Dane w części górnej wprowadza się jednorazowo i są pamiętane przez program.
Przełączania się na tabelę nabyć lub dostaw dokonujemy za pomocą przełączników Nabycia, Dostawy, Usługi i Przemieszczenia znajdujących się na dolnym pasku, tuż obok przycisków.
Na dolnym pasku znajdują się przyciski:
AKTUALIZACJA
Po kliknięciu tego przycisku ukazuje się okno Aktualizacji, w którym:
•Wybieramy miesiąc za jaki wykonać aktualizację - Można wskazać jeden konkretny, bądź wszystkie.
•Zaznaczamy "Zachowaj dotychczasowe wprowadzone pozycje" - Gdy chcemy by wprowadzone wcześniej pozycje nie zostały skasowane.
Po zatwierdzeniu przyciskiem [OK] następuje aktualizacja deklaracji i podciągane są dane z właściwego okresu z systemu.
REJESTR
Rejestr VAT-UE podzielony jest na 12 miesięcy. By znaleźć się we właściwym Rejestrze należy wybrać odpowiedni miesiąc na górnym panelu.
Pod listwą miesięcy znajduje się panel szczegółów, w którym między innymi mamy informację o dokumencie, wartości, sumie netto, sumie podatku i o kwocie brutto dokumentu, na którym aktualnie znajduje się kursor w tabeli.
Poniżej znajduje się tabela z wprowadzonymi dokumentami. Zwróćmy uwagę, że jest ona podobna do wszystkich innych tabel w programie. Nie powinna więc przysparzać trudności. Przypominamy, że można poszczególne kolumny sortować klikając na kółka w nagłówkach kolumn.
Dostępne tu są klawisze [Pokaż], [Wydruk], [Szukaj] omawiane niejednokrotnie w programie, więc nie wymagają opisu.
Przejście między Rejestrem nabyć a dostaw odbywa się przez kliknięcie Nabycia, Dostawy lub Usługi.
Przy pomocy przycisku [SKP24 Connect] można utworzyć plik Rejestr oraz wysłać go do Chmury.
SKREŚL / NIE SKREŚLAJ
Z tej opcji możemy przekreślać wybrane pozycje w celu ich ostatecznego skasowania w Opcje → Usuń skreślone pozycje.
Po kliknięciu na przycisk [Skreśl] zmienia się on w [Nie skreślaj], dzięki któremu możemy zniwelować przekreślenie.
OPCJE
Dostępne są tu opcje:
•E-Deklaracje - Możliwość złożenia informacji drogą elektroniczną,
•Usuń skreślone pozycje - Kasowanie pozycji przekreślonych przyciskiem [Skreśl],
•SKP24 Connect - Tworzenie pliku i przygotowanie go do wysyłki do Chmury (dodatkowo płatnego dodatku).
Szczegółowo opisane są w Opcjach.
NABYCIA
Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie dokumenty nabycia, a zatem będziemy w Rejestrze nabyć.
DOSTAWY
Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie dokumenty dostawy, a zatem będziemy w Rejestrze dostaw.
USŁUGI
Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie dokumenty usług, a zatem będziemy w Rejestrze usług.
E-deklaracje
E-deklaracje to moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną wprost z programu na serwery Ministerstwa Finansów.
Jest to operacja tożsama z wysłaniem deklaracji w formie papierowej do Urzędu Skarbowego.
Uwaga! Istnieje możliwość przetestowania usługi podpisania i wysyłki e-deklaracji za pomocą przycisku "Testuj wysyłkę e-deklaracji", którego wynikiem jest wysyłka testowa, nie będąca oficjalnym zgłoszeniem e-deklaracji.
Aby móc wysyłać deklaracje w formie elektronicznej Podatnik musi spełnić określone warunki:
•Posiadać bezpieczne urządzenie do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz posiadać ważny certyfikat kwalifikowany lub
•Posiadać kwoty z ubiegłorocznej deklaracji.
Aby móc korzystać z modułu E-Deklaracje komputer musi mieć zainstalowany system Windows (8, 10, 11) i skonfigurowany dostęp do Internetu.