4. KSIĘGI > Korekta VAT-UEK/A/B/C

Korekty VAT-UEK dostępne są w przypadku posiadania modułu Podatek VAT. Jest to moduł dodatkowo płatny.

W tej części programu mamy możliwość wystawiania korekty VAT-UEK wraz z załącznikami A/B/C.

Korekta VAT-UEK składa się z czterech dokumentów:

•Formularza podstawowego, tj. VAT-UEK oraz

•Jego trzech załączników, tj. VAT-UEK/A, VAT-UEK/B i VAT-UEK/C.

W przypadku, gdy na formularzu VAT-UEK zabraknie miejsca na podanie informacji o kolejnych dostawach, nabyciach lub usługach wtedy kolejne pozycje są dopisywane do odpowiedniego formularza VAT-UEK/A, VAT-UEK/B, VAT-UEK/C .

W formularzu VAT-UEK po stronie dostaw, nabyć lub usług wykazywana jest:

•w jednej pozycji łączna kwota transakcji z danym kontrahentem,

•jego numer identyfikacyjny VAT,

•poprzedzony kodem kraju (np. DE dla Niemiec) oraz

•w przypadku, gdy podatnik jest drugim w kolejności jest także zaznaczane, ze jest to transakcja trójstronna.

W przypadku korekty Informacji VAT-UEK każda korygowana pozycja musi być zapisana w dwóch liniach:

•najpierw to co BYŁO,

•a w drugiej to co JEST.

Kolejne pozycje dodajemy wciskając przycisk [Insert] lub [â] na klawiaturze.

Po wpisaniu wszystkich korygowanych pozycji należy utworzyć i wysłać e-Deklarację.

Okno główne

Okno główne podzielone jest na 2 części:

•Górna ukazuje dane drukowane w części A i B informacji VAT-UEK (m.in. urząd skarbowy, rodzaj podatnika) oraz numeru NIP,

•Dolna ukazuje dane w częściach C i D informacji (wewnątrzwspólnotowe dostawy, nabycia towarów lub świadczenia usług).

Dane w części górnej wprowadza się jednorazowo i są pamiętane przez program.

Przełączania się na tabelę korekty nabyć lub dostaw dokonujemy za pomocą przełączników Nabycia, Dostawy, Usługi i Przemieszczenia znajdujących się na dolnym pasku, tuż obok przycisków.

Na dolnym pasku znajdują się przyciski:

DODAJ KOREKTĘ

Po naciśnięciu na ten przycisk dodawane są dwie puste pozycje z ustawionym "Jest" i "Było".

Pozycje te dodawane są w aktualnie wybranym miesiącu lub kwartale.

SKREŚL / NIE SKREŚLAJ

Z tej opcji możemy przekreślać wybrane pozycje w celu ich ostatecznego skasowania w Opcje → Usuń skreślone pozycje.

Po kliknięciu na przycisk [Skreśl] zmienia się on w [Nie skreślaj], dzięki któremu możemy zniwelować przekreślenie.

OPCJE

Dostępne są tu opcje:

•E-Deklaracje - Możliwość złożenia korekty informacji drogą elektroniczną,

•Usuń skreślone pozycje - Kasowanie pozycji przekreślonych przyciskiem [Skreśl],

•SKP24 Connect - Tworzenie pliku i przygotowanie go do wysyłki do Chmury (dodatkowo płatnego dodatku).

Szczegółowo opisane są w Opcjach.

NABYCIA

Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie korekty dokumentów nabycia, a zatem będziemy w Rejestrze nabyć.

DOSTAWY

Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie korekty dokumentów dostawy, a zatem będziemy w Rejestrze dostaw.

USŁUGI

Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie korekty dokumentów usług, a zatem będziemy w Rejestrze usług.

PRZEMIESZCZENIA

Przy zaznaczeniu ukazane będą wyłącznie korekty przemieszczeń, a zatem będziemy w Rejestrze przemieszczeń.

E-deklaracje

E-deklaracje to moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji podatkowych i ich korekt drogą elektroniczną wprost z programu na serwery Ministerstwa Finansów.

Jest to operacja tożsama z wysłaniem deklaracji w formie papierowej do Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Istnieje możliwość przetestowania usługi podpisania i wysyłki e-deklaracji za pomocą przycisku "Testuj wysyłkę e-deklaracji", którego wynikiem jest wysyłka testowa, nie będąca oficjalnym zgłoszeniem e-deklaracji.

Aby móc wysyłać deklaracje w formie elektronicznej Podatnik musi spełnić określone warunki:

•Posiadać bezpieczne urządzenie do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz posiadać ważny certyfikat kwalifikowany lub

•Posiadać kwoty z ubiegłorocznej deklaracji.

Aby móc korzystać z modułu E-Deklaracje komputer musi mieć zainstalowany system Windows (8, 10, 11) i skonfigurowany dostęp do Internetu.

Opcje